物品采购验收制度.docxVIP

学校物品采购验收制度 为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用 效益，提高物品采购的合理性和有效性，特制定如下购物制度： 1、 学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好 请购单，经所属教研组长或科室负责人申报，经分管校长审查， 交分管财经校长审批后，由总务处确定人员进行采购。 2、 凡价值在二百元以上的物品，采购前须财经校长审批， 临时急须用品由请购人在事后两天内补齐请购手续； 凡价值在一 千元以上物品需校务会讨论决定； 价值在五千元以上物品需校务 会讨论决定后报中心学校审批，采购需由总务处汇同相关人员组 成米购小组米购。 4、 所有校产购置、调入，均由总务处指定专人负责办理， 有必要时可请使用科室派人员指导购买，一次性购置数额较大 的，应由财务人员监督购买。 5、 属于固定资产和家俱的购置、调入，由各使用科室提出 申请，说明名称、规格、型号、数量、用途及使用性能，必要时 应附有样品或技术要求说明。 总务科根据使用科室申请， 绘制图 纸，编报计划。不属于固定资产和家俱的购置，由使用科室编制 计划，按规定程序报批。 6、 外购和自制的校产购入和完工时，均应办理入库手续， 由总务保管员填写验收单、标明数量和价格，登记财务账；使用 时，由使用科室填写领用单，办理领用手续。 7、所有购进校产、物资，均应由保管员填卡，张榜公布品 名、数量、价格、购物地点、购物人等内容，