U8 All-in-One内控与风险管理解决方案.pptxVIP

更敏捷 更智慧 更幸福 内控与风险管理解决方案用友软件股份有限公司2010年09月内控与风险管理势在必行绝不仅仅是上市公司需要内控基本规范一个基本规范+17条具体细则内控基本目标 内控基本要素内控基本原则全面性原则相互制约原则有效性原则重要性原则独立性原则成本效益原则借助ERP全面落实内控与风险管理ERP是内控与风险管理最有效的工具U8 All-in-One内控与风险管理关键应用架构U8 All-in-One全面适用内控与风险管理U8 All-in-One实现全面业务过程控制1.计算机信息系统2.货币资金3.采购与付款4.销售与收款5.存货6.成本费用7.预算8.人力资源9.财务报告10.固定资产11.筹资与投资12.合同13.子公司14.商业智能 一、计算机信息系统系统安全关键应用场景 用户账号管理系统安全应用体验 程序变更控制“人-系统用户-系统角色”的权限模型。实现企业系统管理员、账套主管、普通用户的权限分离、权责分配和职责分工。U8提供补丁更新系统，配合企业程序变更流程，支持由补丁更新服务端统一定制整个企业U8的补丁下载更新策略。提供账套、年度账的引入功能，用以支持企业的备份数据恢复。控制所有U8客户端和服务端的补丁程序升级变更。 数据变更控制提供系统用户的新增、修改、删除、注销，通过用户列表可以查询用户状态、到最后使用U8的时间。系统安全应用体验密码策略权限控制二