绿色食品企业内部检查报告.docxVIP

绿色食品企业内部 检查报告 企业名称（盖章）： 内检员（签字）： 2017年11月15日 内检员声明 我保证按照内部检查报告的要求进行了检查和填写，报 告中所提供的信息和数据符合客观事实。 我保证按照要求，配合绿色食品认证检查、年度检查、 产品抽检并认真做好企业质虽管理工作。 内检员（签字） 企业情况检查报告 企业名称 检查时间 2017年11月15日 认证产品名称、产品编号、产量 产品质量管理、保证体系是否发生 变化 无 企业产品执行的标准 NY/T274 是否发生产品质量安全事故或不 合格现象 无 是否发生消费者对产品质量投诉 情况 无 — — — — — — — — — — 内检员（签字）： 检查项目 描述/评价 产 地 现有种植基地规模、面积是多少 ？是否超 过认证产量？ 赤霞珠1000亩、 没有超过认证产量。 产地环境区域是否发生变化？上风向 5km 范围是否有新增工矿企业废气污染源？ 产地环境区域无变化，上风向 5Km?围无新增污染源。 产地周围5km内、主导风向20km内有无 工矿企业废气污染源，3km范围内是否有 新增燃煤锅炉排放源？ 无工矿企业废弃污染源，无新 增燃煤锅炉排放源。 广地3km范围内是否有新增垃圾填埋场、 电厂灰场 无新增垃圾填围场。 是否受工业固体废物和危险废物的污染 影响 无 是否新增使用污水灌溉或进行过客土 无 灌溉水的来源，灌溉系统和供水方式；可 能引起灌溉水受污染的污染物及其来 源？ 有七供水管道，不会引起灌溉 水污染。 原料基 地是否进行 轮作？如 何安排轮 作？ 否 品种及种苗 叩种、种子、种田的来源，靖描述。 赤霞珠自育种苗。 播种或定植前种子或种苗处理方式方法， 请描述。 种苗定值前修剪根须，便丁生 根，提高成活率。 肥料 请具体描述使用肥料种类、用量、来源和 使用时间。 做农家肥5000kg/亩，主要来 源养殖场，每年4月开沟施入。 有机肥80公斤/亩，6月上旬、 7月下旬，沟施。磷酸二胺 40 公斤/亩，7月上旬沟施。来源 丁农资公司购买。 病、虫、草害控制 请具体描述当地常见的病、虫、草害种类； 所采用的农业、生物和物理等综合防治措 施。 霜霉病，实施喷药，人工除草。 请具体描述木年度为防冶病、虫、早害川」 使用的农药种类、方法、用量、时间、次 数。 石硫合剂、波尔多液每亩 400 倍液，稀释后喷雾防治霜霉病， 4-8月，使用次数为1-7次。 库房保存农药、肥料品种，用途。 石硫合剂、波尔多液，无肥料， 消除病虫害。  收获、运输 广品收后如何处理（脱粒、晾晒、分级等）、 交售、集中的方式是什么？ 几种分拣出宵霉烂果穗轴，然 后破碎酿洒 使用的包装材料是什么？包装物是否标 识？请描述。 使用符合食品包装材料的塑料 周转箱，周转箱上有明显的绿 色食品标识。 “收获-运输”全过程防混、防污的制度 和措施是什么？请描述。 设有专人米摘，专人挑选，运 输工具标有标识，防止广品混 淆、污染。 贮 藏 请描述贮藏方式和方法，防鼠、防虫、防 潮措施。 定时采摘，随时加工，不锈钢 储存罐储存，粘鼠板防鼠，灭 蝇灯放虫，排风扇防潮。 是否与同类非绿色食品产品、其它物品一 起贮藏，如何防混、防污、隔离？ 绿色食品基地原料不与非绿色 食叩原料等具以物叩起储 臧，绿色食品原料有七用的机 器设备加工生产，防止混淆与 污染。 基 地 组 织 管 理 情 况 基地组织管理形式 口自有基地 口购买绿色食品原料 ■ “公司+8地+农户” 口购买绿色食品原料标准化生 产基地原料 种植户是否有种植规程？是否按照种植 规程进行生产？ 基地有种植规程，严格按照种 植规程进行生产。 基地监督管理制度是否健全？ 健全 种植户是否了解绿色食品知识？是否了 解绿色食品标准主要内容和关键点？ 基本了解绿色食品的标准和关 键控制点。 是否定期对种植户进行培训？培训内容、 力式。 聘请专业技术人员分期分批的 为种植户进行讲解和培训有关 绿色食品的种植和管理，病虫 害的防治等知识。 本生长周期（或上一生长周期）作物单产、 总产，收购情况 1500公斤/亩，总产750吨 是否对基地及农户进行编号管理？ 是 文 件 、 记 录 投入品的购买（或领用）记录、田间生产 管理记录、收获、交售、运输和贮藏记录、 销售记录等是否齐全？ 相关记录齐全 是否在相关记录中发现禁用物质或其它 不符合项？如有，请描述。 无 内检员（签字）： 检查项目 描述/评价 加工 基本 情况 企业营业执照、生产许可证、卫生许可证 等法正资质文件是否年检，是否在有效期 内？ 企业营业执照、生产许可证等 按规定进行了年检，均在有效 期以内。 加工场所地址、规模？环境卫生状况如 何？ 坐落在凤凰山谷脚下，紧邻风 景秀丽的旅游胜地“葡萄沟”， 环境优美，卫生状况良