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采购部采购及付款流程 各部门根据实际需求填写采购申请单 。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核 。 部门审核的申请单交由公司总经理签字审批 。 签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期 。 采购部门需找相应供应商 ，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求 。 涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。 寻找到相关供应商后进行比价招标流程 。 相关手续履行完后采购部负责起草合同 ，并由财务部对相关条款进行审核 ，最后交由总经理签字 。 采购部按照合同下单给供应方 ，并按照合同规定督促供应方履行合同 物料到厂后 ，采购部通知库房保管接货 。 保管通知品控部门对物料进行检验 ，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续 ，在入库单签字确认 。 采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续 财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款 ，包括合同本身 、物料入库单据及相关人员签字 、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要求执行。 当到厂物料不合格时 ，品控部门出具不合格检验单 。 财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜 。 对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时 ，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。 采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。 物料采购比价 招标流程 1、 口算 58＋26＝ 2.3+3.6= 32.8＋19= 345+298= 1500-700= 1000-37= 1.82－0.63= 231－99= 42×2＝ 1.25×100= 12×80= 45×14＝ 4÷10= 7.59÷100= 240÷30= 300÷15= 竖式 457+198= 431+199= 894-399= 68×101= 510÷30= 810÷27= 720÷48= 704×25= 脱式 80÷2+100÷5 （181+2564）+2719 ?45-20×3÷4 6×10-(21+29) 16.4－（3.5+6.4） 15×（100+3） (180+20)÷5 (120-30×2)÷4 巧算 0.6+0.6×99 （0.88+0.16）÷8 31×870+13×310 4×(25×65+25×28)