商业地产成本部过程检查细则（附件5）.docxVIP

商业地产成本部过程检查指导细则 1、商业地产成本部分管经理除常规出差检查外，需在地下四大块、指标测算及重计量三个阶段对所分管项目进行现场检查，其中对图纸的核查包括：图纸台帐、图纸目录、施工用图纸及重计量图纸、测算及重计量结果并进行考核及相应说明（见附表1）； 2、对于检查中发现施工图纸与实际进场施工不符的情况，由集团成本部通报处罚相关责任人及责任单位； 3、对于不能满足要求的优化公司及一审公司要发文其公司整改或更换主要人员； 4、对于检查内容中没有达到标准的（检查为否），要求项目公司限期整改，并将整改报告报商业地产成本部分管经理备案； 事 项 检查时间 涉及图纸及资料 检查内容 重点考核标准 重点事项说明 地下四大块重计量 地下四大块工程完工前 开挖图 基坑支护及降水施工图 工程桩图 三方实测网格图 5、地勘资料 核查图纸台帐及图纸资料 第三方实测实量网格图； 原始土方开挖标高、现场土质类别、地下障碍物； 施工图纸、重计量图纸及电子版图纸； 发电机、签证变更资料等情况进行检查 已完工部分要求与施工图进行核对，是否按图施工； 核实现场打桩记录、砼浇灌记录及降水记录； 重计量结果是否签确，争议项是否解决； 对图纸的主要部分（封面、图纸目录、总说明）留存影相资料 是否超支：是□ 否□ 网格图是否为第三方实测：是□ 否□ 网格图是否签字齐全：是□ 否□ 地勘标高是否和实测