材料采购管理制度(1).pdfVIP

材 料 采 购 管 理 制 度 1 材料采购管理制度 第一章 总则 第一条 前言 为加强企业规范化管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续进行， 选择合格的供应商 （厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物 料符合国家标准并满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。 第二条 适用范围 本办法适用于公司各项目部工程施工材料物料采购，计划审批的价格之审核、 订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。 第三条 职责划分 1、由公司材料部门全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部和各项目部负责人对各项目材料的质量，技术要求把关； 4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章 采购 （计划）审批 第一条 采购计划的制定 1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报； 2、由公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。 第二条 选择供应商 材料人员根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与相 关部门评选确定后，由部门领导审核。 1、供应商的选择需从批准的 （合格供应商）名单中选取，若选择材料物资 2 供应按 “材料招标评定程序”进行； 2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料部门应事 先选定厂商，议定长期供应价格。 第三条 价格调查 1、已核定的物料，材料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本的依 据； 2、公司各部门，均有义务协助提供价格信息，以利材料部门比价参考； 3、已核定的物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 4、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商 （厂家）适当降低单价； 5、材料部门随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。 第四条 询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应 选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情 况，确定采购目标价格； 3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、 规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司 实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比 较，以便选择条件最优的供应商； 4、供应商提供报价的物料规格与购买规格不同或属代用品时，采购人员应 送请购部门确认； 5、专用材料或用品，材料部门应会同使用部门共同询价与议价； 3 6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向 厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方 最终在全部条款上达成一致； 7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于三 人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人 参加。 第五条 购前核决及权限 采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后，在 “订购汇签单”上详细填列 以下事项，上报负责材料采购的各部门及公司经理核决； 1、询价或议价结果及拟定 “订购厂商”“交货期限”与 “报价有效期”； 2、注明与厂商拟定的付款条件； 3、需与供应厂家签订长期合同者，采购经办人应拟签长期合同书，核决权 限按照请购类别和对应的级别逐级上报各部门主管及公司经理核决； 第六条 价格复核与市场