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实用标准文案
跟踪审计工作手册、流程及制度
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目 录
第一部分 工作手册 ........................................................... 1
一、项目前期及可行性研究阶段 ............................................. 1
三、项目招标阶段 ......................................................... 2
四、项目施工阶段 ......................................................... 4
五、项目竣工结算阶段 ..................................................... 5
第二部分 工作流程 8
第三部分 工作制度 9
一、岗位职责制度 ........................................................ 11
二 、档案资料管理制度 ................................................... 12
三、 质量控制制度 ....................................................... 14
四、 保密制度 ........................................................... 18
五、 廉政制度 ........................................................... 18
附件1 工程结算审核意见 .................................................... 20
附件2 工程结算审定单 ...................................................... 21
附件3 工程跟踪日志 ........................................................ 22
附件4 工程款支付申请表 .................................................... 23
附件5 工程计量报审表 ...................................................... 24
附件6 工程形象进度价款审核表 .............................................. 25
附件7 意见(回复）函样本 ................................................... 26
附件8 跟踪审计会议记录表 .................................................. 27
附件9 工程造价咨询业务质量控制表 .......................................... 28
附件10 工程造价咨询业务复核表 ............................................. 29
附件11 盖章登记表 ......................................................... 30
附件12 资料签(发)单 ....................................................... 31
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附件13 询价单 ............................................................. 32
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第一部分 工作手册
一、项目前期及可行性研究阶段
协助编制可行性研究报告，包括建设项目投资估算及建设项目财务评价。
1、所需收集和熟悉的资料
国家现行的政策、法规；项目建议书和咨询合同委托要求；有关的基础数据资料，包括同类项目的技
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