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采购，生产计划控制程序 采购控制程序 1 . 0目的 加强供应商管理，控制物料采购和外发加工，以确保生产所需物料按时保质保量供应。 0范围 适用于公司评价选择供应商及采购活动过程。 0定义 供应商评审：即对供应商的供货能力如供货数量，质量，时间，服务，价格等资信情况进行 的综合评价，作为选择供应商的依据。 0职责 1管理者代表：负责组织召开供应商评审会议。 2总经理：负责特殊采购的评审。 3米购科： A ,负责物料的米购活动；通过质检科对供应商来料进行检验； 负责建立供应商档案，与供应商保持联络，并对供应商供货情况进行跟踪； 向管理者代表提出供应商评审申请。 4质检科： A ,负责对供应商来料质量进行检验； 对来料质量异常现象及时向采购科反馈，并要求供应商采取纠正预防措施。 5技术办：负责按公司的技术要求，质量要求与供应商协商解决来料质量问题的纠正和 预防问题。 0程序 1采购控制 1 . 1物料申购 A ,原料仓依据〈〈安全库存量》，〈〈生产计划》及物料现存量填写〈〈原材料申请表》进 行申购。 各部门必须的用品由部门主管批准后， （重要物品需经总经理或其代表批准） ，直接 向采购科申购。 1 . 2采购实施 A , 采购科根据审批的〈〈原材料申请表》及〈〈生产计划》 ，从〈〈合格供应商一览表》 中，按“先A级，后B级，再C级”的顺序选择供应商并发出〈〈采购单》进行 采购或加工。遇特殊情况，要突破此顺序的，必须有总经理的签字特许。遇特订 配件时采购员可按指定供应商采购。 B ,〈〈采购单》必须填写清楚物料名称，规格 /型号，数量，单位，交货期，交货地 点等。有特殊要求的，必须写清相关条款。 需现金采购的物料，必须由采购科派人临场亲自选购。 采购科对采购的物料进行跟催，使物料按生产计划及时到厂。 1 . 3采购物料的验收 A , 物料采购到公司后，由 IQC按〈〈来料检验工作指示》进行检验，合格后方可 入库。 B ,验收物料时，发现数量，质量等方面出现异常时，采购科必须及时通知供应商处 理，涉及技术问题的要同时通知技术办，以便技术办与供应商进行技术沟通，从 而确定来料质量。并按〈〈纠正和预防措施控制程序》要求其采取改善。 C,新采购物料或更换物料时，由采购科通知工艺科或品管部进行试验， 经试验合格 并签字后，才能进行批量采购，投入批量生产。 2供应商的评审 2. 1供应商评审小组：由总经理，管理者代表，生产副总及采购科，品管部，质检科， 生产部，计划办，仓储科负责人组成。必要时可扩大至产品开发部，财务部负责 人及各工段长。 2. 2供应商评审周期：每半年对供应商进行一次评审。 2. 3合格供应商评审标准： 5. 2. 3. 1所有参加评审的供应商，都必须具备： A ,固定的经营场所； 合法的营业执照； 其他特许生产经营的证件。 5. 2. 3. 2供应商分为 A级：1,已通过ISO等国际认证（此项作为参考条件）； 评审前三个月准时供货率平均达 98%以上； 3，评审前三个月来料平均合格率＞ 98%; 同物料同质量，价格不超同类供应商的平均价格； 各项售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求服务，不影响公司 生产。 其他企业概况等资料。 B级：1,评审前三个月准时供货率平均达 95%以上； 评审前三个月来料平均合格率A 95%; 同物料同质量，价格不超同类供应商的平均价格 ； 售后服务均能在三天内明确答复处理或按公司要求提供服务 ，不影响公司生 产； 其他企业概况等资料. C级：经评审只具备 A级的任两项或只具备 B级中的任三项要求的供应商 ，则可列为C 级供应商。 D级：经评审，未达到 C级供应商标准的所有供应商。 5. 2 . 4评审程序 5. 2 . 4. 1收集或组织收集相关的供应商资料及〈〈来料检查报告》 。 5. 2 . 4. 2采购科向管理者代表提出供应商评审申请并负责做好评审的准备工作。 5. 2 . 4. 3管理者代表根据情况主持召开评审会议，对供应商进行评审，评审完毕后，必 须签字确认。 5. 2. 4. 4由采购科长根据评审结果，将供应商分类为 A , B , C, D四级以上供应商系列， C级以上供应商则列入〈〈合格供应商一览表》 ，经总经理签字后，作为选择物 料供应商的依据。 5. 2. 4. 5已评审为A或B级的供应商，若在评审中被评为 C级的，由采购科向对方发出 整改通知并限其在 3日内回复；若是因公司调整产品或更原材料原因而减少或 不再用该供应商所供的原材料时，为保持关系摘好储备而将该供应商为 C级 的，则可不向该供应商发出整改通知。 5. 2 . 4. 6经上述整改后。仍未完全改善的，则降为 D级，取消其供货或加工资格，并从 〈〈合格供应商一览表》除名。 5. 3初选供应商（指评审前没有