采购管理制度正式版.docxVIP

四川美丰云母工业有限责任公司 采购管理制度 页 次 1/5 文件编号 规第（16 ）号 制订部门 物资供应部 生效日期 2007-4-10 版本 1 核准： 审查： 拟定： 第一次发行 2007-4-10 第一次修订 第二次修订 第三次修订 目 的：为确保公司采购物资做到适时、适量、适质，以配合生产经营所需, 降低成本，提升产品竞争能力，特制定本办法。 管理范围：凡本公司对外采购与生产经营有关的直接原材（物）料、零组件及包 装材料等均适用本制度。 定 义： 3.1供应商：为本公司提供生产经营所需之直接原材（物）料、零组件、包装材 料的供应厂家。 3.2资料：包括图面、检测试验规范或报告、使用说明书等。 3.3 VA价值分析：分析各项物资的性能与成本，在保证物资的品质、性能的前提 下改善采购方法或选用替代品、籍以降低成本的改善方法。 采购方针： 4.1择优选择，确保料源，积极开发新厂商。 4.2确保物资品质，做好检验工作。 4.3防止异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。 4.4进行采购VA价值分析，以取得价廉物美的用料。 采购原则： 5.1询价比价原则：物资采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价 格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与 供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 5.2合同会签原则：凡采购金额在2000-5000元以上的购买合同，需由常务副总经 理以上的管理干部确认方可签定；采购金额在 5000元以上的购买合同，需总经 理的确认方可签定；2000元以下的购买合同，由物资供应部经理确认即可签定 (1)(2)(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 (1) (2) (3) 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 页 次 2/5 文件编号 规第（16 ）号 5.3 一致性原则：采购人员定购的物资必须与请购单所列要求、规格、型号、数 量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员 须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参考。如确因特定条件数量不能完 全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的 5%?10%。 5.4低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库, 了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 5.5廉洁原则: 热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。 廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (4)(5) (4) (5) 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市 5.6招标采购原则：凡大宗或经常使用的材料，如包装箱、化工材料和其他零星 且繁杂的物资，都应通过询议价或招标的形式，由物供、财务、审计等相关部 门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议, 以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招 标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 5.7垫资采购原则：对于先款后货的采购物资，实行采购员垫资采购，物资回厂 经验收合格后，由采购员凭购货发票报销充抵。采购过程中的货款风险、品质 风险、退货风险均由采购员承担。 5.8审计监督原则：采购人员要白觉接受财务部和审计监察室对采购活动的监督 和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为， 审计部门有权对 相关人员提出降级、处罚直至追究法律责任的处理意见。 6 .作业流程:流程采购申请接收请购单询价比价议价样品提供确认供应商选择签订购买合同进度跟催对帐/整理付款资料 6 .作业流程: 流程 采购申请 接收请购单 询价比价议价 样品提供确认 供应商选择 签订购买合同 进度跟催 对帐/整理付款资料 作业要求 记录表单 责任单位/人 1.物资需求部门根据生产或订单状况填写物资 米购申请单 物资申请单 需求部门 1.接收已核准的请购单 物资申请单 采购员 1 .米购经办人员依购案的缓急，参考米购历史 记录或供应商所提供的资料，至少精选两家 进行比价和议价； 询价记录表 采购员 1.以满足需求单位所提出的性能、指标、品质 为原则 物资申请单 采购员 1 .依优质低价原则进行选择 采购询价记 录表 需求部门/品管 员/采购员 1.依据供需双方确定的条件签订合同 购买合同 采购员 1.依据《采购进度控制表》跟踪确认， 发生异常及时处理 采购进度控 制表 采购员 1.库管员按已办妥的《请购单》、《验 收单》、《送货单》整理汇总 2 .采购员根据库管员提供的 相关资料 进行对帐，办理付款资料转交财务部 验收单 送货单 发票 支付凭证 库管员 采购员 页 次 3 /5 文件编号 规第