02.02.06工程物资采购.docVIP

PAGE 14 PAGE 1 抚顺石化分公司工程物资采购流程说明 流程编号及名称：R/CM02.02.06工程物资采购 流程简介： 1、流程内容 工程物资采购程序 2、流程的起止点 项目施工开始，至工程竣工为止。 3、术语解释：无 二、流程涉及部门及职责 业务主管部门及职责： 电子商务中心：负责物资采购、发放设备材料、对物资质量负责。 2、业务参与部门及职责： 项目经理部：负责依据设计文件编制设备计划，并负责领出；审核施工单位提报的材料计划。 预算处：对施工单位提出的材料计划进行审核； 施工单位：按照施工图提报材料计划，按照材料计划出据领料票领出施工材料。 三、流程涉及的相关制度和记录 1、制度：《抚顺石化分公司资本性支出管理制度》 2、记录： 设备计划，材料计划，领料票 四、涉及风险和相关控制 五、其他需要说明的事项