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附录 A
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2011 年内部审核计划
2011 年内部审核计划
受审方：项 目各部门、工区 编号
受审方：项 目各部门、工区 编号
（1）、验证项 目质量、环境和职业健康安全管理活动及活动结果是否符合规定
（1）、验证项 目质量、环境和职业健康安全管理活动及活动结果是否符合规定
体系要求，评价管理体系运行的有效性，为管理体系的持续改进提供依据；
体系要求，评价管理体系运行的有效性，为管理体系的持续改进提供依据；
审核 目的
审核 目的
（2）、提前发现问题，及时采取纠正措施
（2）、提前发现问题，及时采取纠正措施
（3）、通过内部审核完善质量、环境和职业健康安全管理体系。
（3）、通过内部审核完善质量、环境和职业健康安全管理体系。
审核范围 项 目各部门、工区
审核范围 项 目各部门、工区
ISO 9001：2008 标准
ISO 9001：2008 标准
ISO 14001：2004 标准
ISO 14001：2004 标准
审核准则
审核准则
OHSAS 18001：2007 标准
OHSAS 18001：2007 标准
（审核依据）
（审核依据）
本公司 《管理手册》、程序文件、作业文件及其他有关文件
本公司 《管理手册》、程序文件、作业文件及其他有关文件
相关的法律、法规、标准和有效的合同
相关的法律、法规、标准和有效的合同
审核日期 2011 年 7 月 18 日至 7 月 20 日
审核日期 2011 年 7 月 18 日至 7 月 20 日
审核组成员 组长： 组员：
审核组成员 组长： 组员：
审核日程安排表
审核日程安排表
标准条款
标准条款
时 间 审核员 审核部门
时 间 审核员 审核部门 ISO 9001： ISO 14001： OHSAS 18001：
ISO 9001： ISO 14001： OHSAS 18001：
2008 2004 2007
2008 2004 2007
2011-7-10 首次会议
2011-7-10 首次会议
2011-7-18
2011-7-18 各部门 全部条款
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