未雨绸缪和亡羊补牢.pptVIP

未雨绸缪与“亡羊补 机制公司内审问题的探究 编制部门:海通投资集团公司综合部 编制人:吴克 时间:2014年3月16日  成语解释——未雨绸缪,防患末然 ●出处《诗经·豳风·鸱鹗chκiao》:“迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖 you]户。 武王灭纣后,封管叔、蔡叔及霍叔於商都近郊,以监视殷遗民,号三监。 武王死后,成王年幼继位,由叔父周公辅政,致三监不满。管叔等散布流言, 谓周公将不利于成王。周公为避嫌疑,远离京城,迁居洛邑。不久,管叔等 人与殷纣王之子武庚勾结行叛。周公乃奉成王命,兴师东伐,诛管叔、杀武 庚、放蔡叔,收殷余民 周公平乱后,写一首《鸱鹗》诗与成王。其诗日:“趁天未下雨,急剥桑 皮,拌以泥灰,以缚门窗。汝居下者,敢欺我哉 近义词:有备无患、防患未然、居安思危、未寒积薪;鸱鹗[ chi xiao] ●反义词:临渴掘井、临阵磨枪、亡羊补牢  成语解释一亡羊补牢,为时未迟 故事出自《战国策》。战国时代,楚国有一个大臣,名叫庄辛,有一天对楚襄王说 你在宫里面的时候,左边是州侯,右边是夏侯;出去的时候,鄢陵君和寿跟君又总是跟 随着你。你和这四个人整天吃喝玩乐,不管国家大事,郢都(楚国都城)现在很危险啦! 襄王听了,很不高兴,气骂道:你老糊涂了吗?故意说这些险恶的话惑乱人心吗 庄辛不慌不忙的回答说:“我预感这样的事(风险)将要发生,不敢故意说楚国有什 么不幸。假如君王始终宠幸这四个人,而不稍加收敛,那楚国一定会因此而灭亡的。你既 然不信我的话,请允许我到赵国躲一躲,看事情究竟会怎样。庄辛到赵国才住了五 个月,秦国果然派兵侵楚,襄王被迫流亡到阳城(今河南息县西北)。这才觉得庄辛的话 不错,赶紧派人把庄辛找回来。 庄辛至,襄王日问他:“寡人不能用先生之言,今事至于此,为之奈何? 庄辛很诚恳地说:“臣闻鄙语曰:‘见兔而顾犬,未为晚也;亡羊而补牢,未为迟 意思是说,出现错误,不可怕,马上纠正,不算晚、不算迟  内审的目的 其目的是检验质量体系的符合性、适应性和有效性。具体来说,就是检 验质量体系的策划完整性,可执行性,一致性,流程之间有无互相矛盾,有 效性,是否保障质量、降低成本、提高效率。偏差在哪里。审核之目的还最 终要落在改善上 就是要做“亡羊补牢“和“未雨绸缪”之事。(那里需要纠正,何处需要预  通过公司内的发,公可存在的 2014年2月17日机制公司内审不符合项报告 2月17日机制公司 审核不合格项资料  不符合现象1: 问题描述 顾客要求对项目存在的风险建立风险预警机制,风险预警资料不完善,应有沟通计划 记录,没有对风险进行再次评估的记录 原因分析 策划是否完整? 有无文件支持? 有无风险评估的流程和制度以及相关的可追朔性记录? 制定措施 制定和完善《风险与机会管理程序》编制《风险识别表》、《风险管控表》,并拟定 检查 控制”、评估”、考核”的制度。将这一过程进行充分识别后,管 控起来 诊断要点:(亡羊补牢) 关注:对顾客要求,由谁牵头,归口部门,设立顾客要求(尤其特殊要求)台账,并担 负信息传递、督促检查和文件归档的职责。  不符合现象2: 问题描述 要求对产品加工自制还是外委进行充分论证,项目资料未见论证资料,也未见4G18E分供 方清单 原因分析: 策划是否完整,有无文件支持?编制工作没有完成、审核予批准过程不严谨。 制定措施 这是TS:16949标准的要求,如果程序文件没有规定,则进行补充和完善,如果有规定,则 解决执行不力的问题。学习文件,理清在工艺设计阶段必须输出的文件目录,逐一完善 诊断要点:(亡羊补牢) 文件的学习与培训不能缺失,要求员工学习文件,必要时组织集体学习讨论,对应该输出 的传文件进行清理,形成《项目输出文件目录一览表》,今后工作完成后要逐一对照一览 表进行审核与批准。  不符合现象3: 问题描述 要求对包装方案进行验证,托盘更改为木箱 到验证的评审资料支 原因分析 是否策划不全 是否有策划文件但没有执行? 制定措施 指定有技术质量或相关人员,编制包装验证方案(作业指导书),由质量检验部门出具检验单或验证报告 诊断要点:(亡羊补牢) 输入不充分,输出不完整 对如何验证?验证什么?要有明确的参数和指标要求,因此,技术部门必须出具包装质量参数,和验证方 试验大纲或规范)。说明流程策划不完整 个员工,每一个岗位,尤其各级管理者,在工作开始和结束的时候 6须考虑一-:输入是否充分?输输出是否完整?  过程管理的要点: 过程:是将输入转化为输出的系统。 过程是一个广义的概念 任何一个过程都有输入和输出, 输入是实施过程的基础、前提