采购控制程序1.docxVIP

文件编号： 贞 码：1 / 8 版 本： G 主题 采购控制程序 版本 修订 说 明 制订人 发行日期 批 准 拟 定 : 审 发 核： : 行日期：_ 会签及分发 会签 分发 部门 签 名 日期 会签 分发 部门 签 名 日期 [][ [][ [][ [][ [][ [][ [][ ］执行总裁 [][] [][] [][] [][] [][] [][] [][] 工程部 ］市场营销中心 品保部 ］生产营运中心 生产部 ］专项目营运中心 采购部 ］新项目营运中心 化工部 ］财务中心 吸塑部 ］ 人力行政中心 来料加工部 归档确认： (DCC) 归档日期： 受控章 文件编号： 贞 码：2 / 8 版 本： G 主题 采购控制程序 目的 1.1规范采购行为，降低采购成本，确保公司各项物资供应（所有外购有形、无形物资，委外 加工产品等），加强公司采购的监督/执行管理，特制定本程序。 选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的物品不含有标准所规定的化学物质，符 合 规定要求，并要求供应商配合进行零件、原材料的化学物质调查（提供相关材料成分表、测试 报告、零部件行业技术标准，设备配置活单/操作说明等文件或电子档资料）。 适用范围 本程序适用丁本公司所有采购行为，即生产用料和非生产性用料、劳保用品、固定资产类物品采 购、委外加工产品采购、办公/文具用品及设备维修需用零部件等，以及与采购有关联的各项管 术语和定义 生产物料：用丁产品生产用的主材料和辅助材料。 3.2非生产物料：指用丁非生产使用的相关辅助材料（含：办公耗材、文具、劳保用品、机器设备、 五金配件、建材等） 固定资产：指使用期限超过一年在生产过程中用来改变或影响劳动对象的固定资本的实物形态 在生产过程中可长期发挥作用，长期保持原有实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而 逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的组成部分。分固定资产（房屋、建筑物、机器、 机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等）和低值易耗品。 职责 采购部 4.1.1主导供应商开发，供应商建档，供应商信用资料收集并复印给财务部作付款依据，供应能力评 估、交期控制/跟进、商务谈判、超额运费引起市场失效或潜在失效、客户中断原因分析及纠 正/预防，送样前相关事宜跟进工作，对供应商施加与环境管理体系、有害物质管制过程相关 的影响并跟进效果。 4.1.2负责物料/物品的采购工作及提出所有物料供应商的 MOQ （最小采购量）、Lead time （最 短交期）给PMC部作参考。 4.1.3负责采购执行中的日常工作（协议/合同拟订、付款申请、采购单拟订/传真/传送其他部门、 品 质控制及异常跟进、采购档案的建立、市场信息收集、采购帐务处理、交期控制及异常跟进、 议价及降价计划执行）。 文件编号： 贞 码：3 / 8 版 本：G 主题 采购控制程序 4.1.4负责采购完成后供应商维护，组织定期评审，供应商降价执行结果跟进 4.1.5协助品保部进行供应商来料品质管理。 跟进供应商来料批号管制及有害物质管制，如 HSF或ROHS标识、ICP测试报告 （SGS/ITS/CTI ）、材质证明等的有效性。 4.1.7负责与供方沟通可回收包装物循环、成本扣除或包装 /储运/防护要求提出。 品保部 IQC负责来料检验/测试，根据工程部提供的信息拟订来料检验标准，主导实施供应商品质 月度总结，协助季度/年度评审及现场评审工作。 4.2.2协助完成第一次采购前对供应商的初选和现场评审。 4.2.3主导来料特采判定及必要时对供应商进行辅导。 4.2.4主导供应商月/季品质会议及稽核供应商品质过程。 4.2.5物料承认（指非第一次购买的物料即更换供应商时的物料承认） 。 4.2.6监督供应商是否按本公司或客户要求对有害物质管制。 IQC 接到仓储课发出的来料检验通知书后，1~3个工作日内需作出品质判定（特殊情况除外）c 工程部 4.3.1负责提供判定收货的技术要求、使用条件、质量保证条件等作采购品质依据及 IQC检验参考。 4.3.2协助完成采购前对供应商的现场评审及必要时协助执行对供应商的月度或季度或年度评审。 4.3.3新物料/物品承认及替代料确认。 仓储课 4.4.1负责根据采购订单按单收货及通知IQC进行来料检验及验收合格入电脑帐及台帐。 负责外来包装物及可回收/不可回收包装物管理、退回供方、协助回收等。 4.4.3负责对供应商来料管理工作稽核是否与 PMC或相关部门需求一致 4.4.4负责审核供应商送货单信息是否填写完整及供应有否贴批号（LOT NO ）及有害物质不含的标 识 “HSF” 或 “ ROHS ”。 PMC 课 4.5.1负责按市场营销中心各业务人员所接收到的 “生产工程单”提出