采购管理制度1027.docxVIP

*****有限公司 采购管理制度 第一条 为合理控制办公用品、设备、工具、仪器仪表等采购费用支出，加强管理，保 证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。 第二条本制度所涉及的采购事项包括： 1、 办公家具，如桌椅（含隔断）、文件柜、沙发、圆凳、窗帘及配套设施等； 2、 办公设备和办公用具，如电脑、复印机、传真机、扫描仪、打印机、保险柜、装订 机、打孔器、计算机、电话机、 U盘、移动硬盘、无线网卡、各类专业书籍、各类 核算软件、仪器、仪表、工具等； 3、 日常办公用品、耗材，如笔、纸巾、打印纸、墨盒、灌粉、印刷品、卷尺、文件袋 （夹）、档案袋等； 4、 其它。如食堂炊具、汽车零部件、日常办公设备配件等。 第三条采购办法 1、 日常办公用品、耗材等实行定点采购制度。 按照“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，编制〈〈合格供货商名录》 名录至少包括3家供应商，每年修订一次。根据供应商报价，向价位较低的供应商采购。 2、 单价超过2000元的办公用品实行采购小组采购制度。 采购小组由人力资源部、 行政财务部、使用部门各派一人组成，原则上不少于两人。采 购申请获得批准后，由采购小组按“产品质优价廉，供货商信誉好、售后佳”的标准，货比 三家后采购。 第四条采购审批程序 1、 总价值1 , 000元以下的 申购人填写〈〈***申购单》（附件1） 部门经理审批r 分管副总审核人力资源 部审核行政副总审批r行政财务部采购 2、 总价值超过1 , 000元以上的 申购人填写《***申购单》 部门经理审批r 分管副总审核人力资源部审核r 行政副总审批董事长审批r行政财务部采购 第五条验收、入库 物资物品采购后，由人力资源部负责验收，验收合格后填写入库单（附件 2）,此单作 为报销的依据。 第六条 本制度适用于公司各部门的采购。 第七条本制度自2010年 月 日起实行，由人力资源部负责解释。 附件1: 申购单 部门: 序 号 名称 建议规 格型号 单 位 数 量 需 到 货 日 关键指标 （或特殊 需求） 预计单 价（元） 预计金 额（元） 建议 供应 商/品 牌 申购 原因 合计 部门负责人: 经办人: 行政主管部门负责 人： 编号 总经理： 填表说明： 1、“申购原因” 1、 “申购原因” 为必填项；若无“关键指标/特殊需求”、“建议品牌/供应商”的填“无”或划“/” ； 2、 2、 3、按办公用品、设备、仪器仪表、家俱、家用电器等分类、按序填写。 入库单 编号： 年 月 日 序 号 米购时间 进货单位 品名 规格型号 数量 单位 单价 金额 结算方式 备注 现金 转帐 采购员库管员： 负责人: 注：本单适用于公司采购的所有有形物品入库。 精品 word 文档 值得下载 值得拥有