企业安全隐患排查检查记录范文表.docx

企业安全隐患排查检查记录表 企业安全隐患排查检查记录表 检查部 检查 检查时间 门 人员 序 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见 号 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全主要负责 查 相 关 文 件 五 个 层 面 上 1 人、分管负责人、安全生 和 有 无 安 全 的 安 全 生 产 2 产管理人员、职能部门、 生 产 责 任 制 责任制落实 岗位安全生产责任制 文本 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度，② 安全生产奖惩制度，③安 查 相 关 文 件 企 业 应 建 立 全检查和隐患整改制度， 和 有 无 安 全 健 全 八 项 安 2 ④安全设施、设备管理制 生 产 规 章 制 全 生 产 规 章 度，⑤作业场所防火、防 度文本 制度 爆、防毒管理制度，⑥作 3 业场 所职业卫生管理制 度，⑦劳动防护用品 （具） 管理制度，⑧事故管理制 度 相 关 文 件 和 贯彻执行省局四个技术规 查 相 关 文 件 制 度 应 体 现 范性文件情况；规范执行 和管理制度， 3 省局重大危险源“两牌一 箱”制度、事故警示牌制 省 局 技 术 规 度、安全隐患整改告示牌 查 现 场 牌 子 制度和化学品事故专项报 告四项制度情况 范 性 文 件 和 设立情况 相 关 管 理 要 4 求 查 标 准 化 达 标计划，已达 4 是否开展或计划开展安全 标准化工作，已达标企业 标 企 业 标 准 标准化体系运行情况 化 体 系 运 行 记录 是否根据危险化学品的生 查 文 件 和 有 应 建 立 岗 位 产工艺、技术、设备特点 5 和原材料、辅助材料、产 品的危险性编制岗位操作 无 岗 位 安 全 操 作 安 全 规 安全规程（安全操作法） 和制定符合有关标准规定 的作业安全规程 操 作 规 程 文 程 5 （三）保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制 度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 主要负责人是否参加安全 检查活动 是否正常开展定期安全检 查活动  本 按 照 规 定 提 查相关文件、 取 安 全 费 用 资料（发票） 和 缴 纳 保 险 费 抽 查 相 关 台 按 安 全 管 理制 度 企 业 应 开 展 日 常 安 账、记录 全检查工作 6 是否及时整改检查中发现 的生产安全事故隐患（五）生产安全事故 1 是否发生化学事故和其他 查 事 故 管 理 0 工伤故 有无事故 台账 1 是否如实、及时报告生产 如 实 及 时 报 1 安全事故 事故报告单 告 （六）管理机构和安全培训教育 1 是否设置安全生产管理机 按 相 关 法 律 2 查文件 构和配备专职安全生产管 法 规 要 求 设 7 理人员 置 机 构 和 配 置专职人员 1 主要负责人、安全生产管 查 相 关 人 员 3 理人员的安全生产知识和 应持证上岗 培训证书 管理能力是否经考核合格 特种作业人员是否经有关 1 抽 查 特 种 作 业务主管部门考核合格， 业 人 员 资 格 应持证上岗 取得特种作业操作资格证 证书 书 8 1 5 1 6  查 相 应 教 育 应 落 实 相 关 从业人员是否按照国家有关 规定，经安全教育和培训并 考核合格，做到持证上岗。 培训记录，抽 人 员 的 各 种并建立相应台账 查上岗证 培训 查 相 应 教 育 应 落 实 相 关 外单位人员在厂内施工或 其它活动是否开展入厂 前安全教育，或签订安全 培 训 记 录 和 人 员 的 各 种协议 相关资料 培训 新职工入厂是否经三级安 查 相 应 教 育 应 落 实 相 关 1 全教育培训；采用新工艺、 培 训 记 录 和 人 员 的 各 种 7 新技术、新材料或使用新 相关资料 培训 9 设备，是否对从业人员进 行专门的安全教育和培训 换岗、离岗 6 个月以上从 查 相 应 教 育 应 落 实 相 关 1 业人员是否经复工前的安 培 训 记 录 和 人 员 的 各 种 8 全教育培训 相关资料 培训 （七）建立安全生产管理基本台账 1 根 据 制 定 的 基 本 台 账 登 9 安全教育培训台账 有 关 安 全 生 记 及 时 、 完 2 安全检查及隐患整改台账 产规章制度， 整、有效 10 0 查 看 对 应 的 2 安全设施登记、维护保养 台账、记录， 1 及检测台账 检 查 企 业 安 2 特种设备登记及检测、检 全 生 产 规 章 2 验台账 制 度 的 落 实 2 情况 3 职业卫生检测台账 动火、进入受限空间等危 险作业票证记录 11 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应