建筑公司材料管理规定及材料管理表格.doc

PAGE PAGE 1 材料管理规定及材料管理表格 1 总则 1.1 为规范企业的材料管理工作,推行精细化管理，推进生产降本增效，特制定材料管理规定。 1.2 司属各分公司均应按本规定管理材料的采购、验收、贮存和使用、调拨、报废处理等工作。 2 材料采购管理 2.1 材料的分类 采购材料分为A、B、C三类：采购量大，单位价格高，对工程质量、安全、环境有重大影响的物资为A类；采购量大而单位价格稍低或采购量小而单位价格高，对工程质量、安全、环境有一定影响的物资为B类；零星采购的量小、价低的其它物资为C类，按照采购材料的类别，对供应商实行不同的选择和评价办法。 2.2 材料计划 材料的采购活动必须依照计划实施，严禁无计划进行采购。项目部在开工三天前,应向分公司材料部门提供“项目材料需用总体计划”，并在每月未25日前报送下月月度计划，临时追加的变更计划应提前一周上报。 材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量标准（国家标准或行业标准或企业标准等）、数量 及进场时间等，需要加工定做的材料应附图纸并注明要求。 安装、装饰材料、特殊材料等材料计划应说明业主或监理对该批材料供应要求。 分公司材料部门根据项目部定期编制的项目材料月度计划应保质、保量、按时将材料供应到现场。 2.2.1 材料需用计划 2.2.1.1项目部根据施工组织设计、专项施工方案、施工进度、设计变更等有关资料编制项目材料需用总体计划、月度材料需用计划和临时追加的变更需用计划，并由项目经理签发。其中《建设方供物资需用计划》由项目部按工程主合同规定的途径及期限提交给建设方相关部门。 2.2.1.2 各类材料需用计划（可理解为进场计划）必须明确分部、分项，并明确注明进场时间及使用时间。尤其是在各规格材料项目使用量较少时应慎重考虑项目库存及后期的准确用量，防止积压，临时追加的变更计划应指出变更部位，增减原计划的编号及数量。 2.2.1.3 需用计划一式两联，第一联由编制人留底，第二联交分公司材料部门审核与实施。 2.2.2 材料采购计划 2.2.2.1 分公司材料部门根据项目材料需用计划，汇总平衡后形成采购计划，所有采购计划必须经审核批准，并加盖公章有效，采购计划生效后要及时交采购员启动采购流程。尽快分发到相关部门存档备查。 2.2.2.2 分公司材料部门接到项目的材料需用计划后，要对计划的有效性进行审核，尤其是计划是否连续或有重复，由材料内业根据分公司积压情况编制材料采购计划。 2.2.2.2 材料采购计划应按需用计划的要求如实编制，应做到计划表格统一正规，字迹清楚。 2.2.2.3 采购计划一式二联，第一联由编制人留底，第二联交采购员（或相应部门）做采购材料依据。 2.2.2.4 所有采购计划的落实由材料内业负责检查，并随时向部门领导汇报。 2.2.3 计划的编号 2.2.3.1 各种计划如有增减或变更应在原计划上做好标识。 2.2.3.2 项目材料需用总体计划不用编号，单独存放于档案盒内。 2.2.3.3 月度计划编号应按统一格式进行，统一格式为： ×× × ×× ×× ×××-× 表示第几张 表示序号 表示月份 表示年份 需用计划（X）和采购计划（C） 表示项目名称（前二个字拼音第一个字母） 如化院项目2005年4月份第5份需用计划的，表示为HYXM0504005，依此类推，便于存档。装订时每月的计划应有目录，并注明零星计划，主材计划或周转架料计划、以及备料计划或月度计划。采购计划要注明根据哪份需用计划编制，需用计划也应注明与之对应的采购计划编号。 2.3 合格物资供方的考察与评价 2.3.1 供应商的资格审查 对有合作意向的供方，分公司负责对其资格进行审查，参加资格审查的供方应提供以下相关资料： 营业执照复印件（经过年检有效的，加盖公章） 产品生产许可证、准用证 符合环境和职业健康安全要求的检验合格证件 其他必要资料 2.3.2 考察 对拟纳入合格供方的单位必须进行考察。对供方进行实地考察，考察内容包括：生产（经营）规模及能力、生产过程和工序的检测办法、采用执行检测产品的标准、产品的检测能力、仓贮运输能力、售后服务、原料来源等，考察结果列入考察报告。 2.3.3 综合评价 通过资格审查、实地考察、样品等对供应商做出全面评价，评价包括供方资质、产品质量、生产能力等是否符合本公司要求。 2.3.4 合格物资供方名册 综合评价确定为合格的供方，经主管领导批准，纳入合格供