项目管理TABDI最终用户操作手册项目部分终稿.doc

项目管理TABDI最终用户操作手册项目部分终稿  ----EAM项目小组 版本控制 日期 修改人 版本 备注 2011-2-14 肖建国 张仪德 朱世维 马金亮 1.0 初稿 2011-2-15 肖建国 2.0 修订 文件评阅纪录 日期 评阅版本 姓名 职位 公司 发放记录 发放日期 发放版本 姓名 职位 公司 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u \t 标题 3,3 第一章 项目总体设计 5 第一节 管理分类 5 第二节 业务状态设计 5 第三节 编码设计 5 第四节 特殊设计 5 第二章 资本性支出项目管理（肖建国） 6 第一节 流程定义及管理目的 6 第二节 流程逻辑图 6 第三节 流程说明 6 第四节 流程支持文件 8 第五节 操作步骤（以设备购置为例） 8 一、 建立资本性支出项目基础信息(机电部设备运行管理员) 8 二、 建立项目预算 10 三、 项目批准 10 四、 项目执行 11 五、 项目验收 12 六、 建立项目文档（机电部设备运行管理员） 12 七、 关闭资本性支出项目（机电部设备运行管理员） 13 第三章 维修技改项目流程（朱世维） 15 第一节 流程定义及管理目的 15 第二节 流程逻辑图 15 第三节 流程说明 15 第四节 流程支持文件 16 第五节 操作步骤 16 一、 建立项目内容（机电部运行管理员） 16 二、 建立项目工单（维修部维修计划员） 19 三、 项目验收（机电部运行管理员） 20 四、 关闭项目（机电部运行管理员） 21 第四章 工程建设管理流程（张仪德） 22 第一节 流程定义及管理目的 22 第二节 流程逻辑图 22 第三节 流程说明 22 第四节 流程支持文件 24 第五节 操作步骤(工程建设部工程项目负责人) 24 一、 建立工程建设项目（工程建设部工程项目负责人） 24 二、 编制项目合同（工程建设部工程项目负责人） 27 三、 审核项目合同（计划部业务负责人） 29 四、 审核项目合同（财务部业务负责人） 30 五、 审核项目合同（综合部法务负责人） 32 六、 审核项目合同（公司分管领导） 33 七、 审批项目合同（公司总经理） 34 八、 项目完成（工程建设部工程项目 负责人） 35 九、 建立资产（机电管理部资产管理员） 35 第五章 项目变更流程（马金亮） 36 第一节 流程定义及管理目的 36 第二节 流程逻辑图 36 第三节 流程分析 36 第四节 流程支持文件 37 第五节 操作步骤 37 一、 项目负责人提出项目变更申请 37 二、 机电管理部运行管理员审核变更申请 37 三、 计划部业务负责人审核项目申请 37 四、 公司分管领导审核审批变更申请 37 五、 总经理办公会审核变更 37 六、 计划部业务负责人下达批准计划 37 七、 修改项目当前预算金额 37  项目总体设计 编写人：肖建国 管理分类 项目分类 序号 分类代码 分类描述 备注 1 ZCJH 资本支出 年度资本性支出项目 2 GCJS 工程建设 年度投资计划中的工程建设项目 3 XLZX 整机项修 年度维检计划中整修项目 4 XLZC 总成项修 年度维检计划中总成修理项目 5 XLJG 技术改造 年度维检计划中技术改造项目 6 SGCL 事故处理 对事故进行专项处理的项目 业务状态设计 项目状态 序号 系统代码 状态代码 状态描述 备注 1 A A 项目建立 项目信息建立阶段。 2 O O 项目批准 项目批准信息建立完整后，等待执行阶段。 3 O XMZX 项目执行 项目执行阶段。 4 B B 项目冻结 项目进行强行暂停的阶段。 5 O XMYS 项目验收 项目验收阶段。 6 C C 项目完成 项目完成。 编码设计 项目编码 编码：4位年+4位分类+4位序列号 描述：年份+单位+项目内容 特殊设计 增加自定义字段 序号 字段名 字段类型 字段描述 实体名 1 PROJ_WW 编码+描述 是否外委 2 PROJ_MRC 实体 项目单位 MRC 以上字段适用于所有项目分类。 自定义字段值 序号 字段名 编码 描述 1 PROJ_WW WW 外委 2 PROJ_WW FWW 非外委  资本性支出项目管理（肖建国） 流程定义及管理目的 资本性支出：资本性支出是指根据企业经营发展需要，进行新增资产的重大投资项目性活动。该流程管理的是项目立项申请、审核、审批、计划、维修、验收、完成的全过程。 流程目的： 对于增资项目性工作进行集中、专项管控。 流程逻辑图 流程说明 活动编号 活动名称 执行角色 活动内容 001 提出项目需求 需求部门维修计划