批发企业权限审批表150808.docx

计算机管理系统采购人员权限分配表 计算机管理系统采购人员权限分配表 采购部 序 号 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 1 采购人员 采购管理： 采购计划 1?采购计划制定 2?采购计划审核 采购订单 1?采购订单修改 2?采购订单审核 采购退货 1?采购退货单修改 2?采购退货单审核 GSP管理： 首营企业管理 1?首营企业资料登记 2?首营企业资料修改 首营品种管理 1?首营品种资料登记 2?首营品种资料修改 采购报表： 1?采购计划查询 2?采购订单查询 3.采购统计报表 4?供应商进货销售分析 5.生产厂商供货分析 6?供应商档案证书查询 7?商品档案资料查询 库存报表： 1?库存状况 2?单品库存查询 各采购业务报表查看权限 质管部门负责人审核签字: 信息管理人员设置后签字: 计算机管理系统收货人员权限分配表 计算机管理系统收货人员权限分配表 信息管理人员设置后签字: 信息管理人员设置后签字: 收货组 序 号 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 2 收货组 采购管理： 到货通知单 1?到货通知单增加、修改 2?到货通知单审核 药品收货记录 1?药品收货记录增加、修改 2?药品收货记录审核 到货请验单 1?到货请验单增加、修改 2?到货请验单审核 采购报表： 1?采购订单查询 2.药品库存一览表 3?货位查询 质管部门负责人审核签字: 计算机管理系统验收人员权限分配表 计算机管理系统验收人员权限分配表 验收组 序 号 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 3 验收组 采购管理： 到货请验单 1?到货请验单增加、修改 2?到货请验单审核 药品验收记录 1?药品验收记录增加 2?药品验收记录审核 采购入库单 1?采购入库单增加 2?采购入库单审核 GSP管理： 药品验收抽样记录 1?药品验收抽样记录登记 2?药品验收抽样记录修改 可见异物检查记录 1?可见异物检查记录登记 2.可见异物检查记录修改 销售管理： 销后退回请验单 1?销后退回请验单增加、修改 2?销后退回请验单审核 销后退回验收入库通知单 1?销后退回验收入库通知单增加 2?销后退回验收入库通知单审核 GSP扌报表： 1?一般药品质量验收记录 2?非药品类质量验收记录 3?医疗器械质量验收记录 进口药品质量验收记录 特殊药品质量验收记录 质管部门负责人审核签字: 信息管理人员设置后签字: 计算机管理系统养护人员权限分配表 计算机管理系统养护人员权限分配表 质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字: 质管部门负责人审核签字: 信息管理人员设置后签字: 养护组 序 号 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 4 养护人员 GSP管理： 库存药品养护记录 1?库存药品养护记录增加、修改 2?库存药品养护记录审核 近效期药品催销单 1?近效期药品催销单增加、修改 2?近效期药品催销单审核 温湿度记录表 1?温湿度记录表增加、修改 2?温湿度记录表审核 设施设备养护记录 1?设施设备养护记录增加、修改 2.设施设备养护记录审核 GSP扌报表： 重点养护药品品种表 药品养护质里统计表 库存报表： 库存状况 批次跟踪查询 计算机管理系统质管人员权限分配表 计算机管理系统质管人员权限分配表 质管部 序 号 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 5 质管人员 GSP管理： 合格供货方档案表 1?合格供货方档案表增加 2?合格供货方档案表修改 首营药品、企业审批表 1?首营药品、企业审批表增加 2?首营药品、企业审批表修改 质量信息变更审批表 1?质量信息变更审批表增加 2?质量信息变更审批表修改 药品质量档案 1?药品质量档案增加 2?药品质量档案修改 销售管理： 销售药品追回记录 1?销售药品追回记录增加 2?销售药品追回记录修改 销售药品召回记录 1?销售药品召回记录增加 2?销售药品召回记录修改 库存报表： 1?批次跟踪查询 2?单位明细查询 3?库存状况 4?药品效期查询 5.仓库出库复核查询 质管部门负责人审核签字: 信息管理人员设置后签字: 计算机管理系统销售人员权限分配表 计算机管理系统销售人员权限分配表 质管部门负责人审核签字:信息管理人员设置后签字: 质管部门负责人审核签字: 信息管理人员设置后签字: 销售部 序 号 岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 6 销售部 1 | * rH-t 口 开票员 销售管理： 销售单 1?销售单录入、修改 2?销售单审核 销售退货单 1?销售退货单录入、修改 2?销售退货单审核 GSP管理： 客户资质审查表 1?客户资质审查表增加、修改 销后退回通知单 1?销后退回通知单增加、修改 库存管理： 1库存查询 2..批次跟踪查询 决策支持报表： 1?往来单位业务分析 2?内部职员业务分析 3?药品销售排行榜