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文件制定(修订 /作废)申请单
表格编号:
1、目的
在生产过程中,对影响产品质量的 4M 要素(人、机、料、法)进行管理和控制,使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动, 从而保证产品质量的稳定和提高, 符合标准及客户要求。
2、适用范围
适用于批量产品生产过程中 4M (人、机、料、法)要素的管理。
3、4M 定义:
是指批量产品生产过程中,涉及的人( Man)、机( Machine)、料( Material )、法( Method),
(含环境场所)等给产品质量带来一定影响的变更。
人( Man):是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时,由另一个新作业者
代替进行作业时,所产生的变更;
机( Machine):是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用变更;
料( Material):是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更;
法( Method):是指生产过程中的工艺流程、工艺参数(设备参数、材料配比等) 、检验方法、
作业方法(制造、整理、包装、周转等)变更。
4、职责
4.1 变更提出
原则上公司内部变更各部门均可提出申请,并根据变更内容对产品质量的影响程度进行必要研讨,经
评审后由实施部门负责执行变更;各 4M 变更实施部门要建立 4M变更的台帐,记录变更的编号、产品
型号和结果等。
4.1.1 技术部门:负责产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。
4.1.2 生产部门:作业人员变更的申请,并根据岗位技能矩阵进行资格验证,实施变更;
4.1.3 采购部门:材料(含构成零部件)变更的申请提出和实施,及供应商的变更受理;
4.1.4 设备部门:方法、设备变更的申请提出和实施;
4.1.5 销售部门:负责客户提出的变更受理,负责收集和内部反馈客户的评审结果;
4.1.6 质量部门:负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认,传递内部对供应商提出变更的评审结果。汇总 4M变更结果,应建立 4M变更总台帐。
4 4M 变更控制程序
文件编号
版
本
页
次
受控印章
1 /9
制定 :2011/06/30
制
定
审
核
批
准
修改:
冯华兵
冯华兵
批准:
4.2 变更评审实施
4.2.1 变更申请通过部门负责人审核后,由实施部门组织相关评审部门,根据变更内容对产品品质的
影响程度进行必要的研讨;由各评审部门审查确认后,执行变更;或根据变更管理类别(送样、申请)
由技术收集客户意见后实施;
4.2.3 对生产部门进行变更培训,记录保存变更履历。
注:评审部门包括但不限于技术部门 / 生产部门 / 质量部门 / 采购部门 / 设备部门。
4.2.4 4M 变更实施部门对变更过程中可能出现的意外要有应对预案;
4.2.5 4M 变更实施部门及相关部门需修订变更涉及事项 (如工程图、作业指导书、 FMEA、控制计划等);
5 4M 变更管理类别:送样,申请,记录
5.1 送样:变更前须试制样品,并向客户送样认可。
5.1.1 变更前,需向部门内部提出变更申请,由实施部门组织评审部门评审,通过后由变更实施部门
试制样品,并向客户送样,合格后客户认可,才能实施变更;
5.1.2 变更申请部门须填写《 4M 变更管理表》并启动“ 4M 变更管理流程” 。 变更实施部门审查后,
由变更实施人将通过的《 4M 变更评审表》和其它相关评审报告记录在《 4M 变更评审表》中,客户评
价结果由技术部收集客户评价结果反馈给变更实施部门等有关部门,批准生效后,实施工程变更。
5.2 申请:变更须启动“ 4M 变更管理流程”进行评审实施。
变更前,需向部门内部提出变更申请,变更申请部门须填写《 4M 变更管理表》并启动“ 4M 变更管理
流程”。由实施部门组织评审部门评审,经客户或责任部门确认同意后才能实施变更;
5.3 记录:此类变更须责任部门记录并保存。
由责任部门管理记录相应变更,并保存相关记录。为了确保变更的履历(可追踪性)变更品的交货日算起保管 3 年。
,供应商应自从该
变更管理内容
6.1 客户提出的 4M 变更
客户提出的 4M变更由营销部向公司内部提出申请,按设计开发管理流程进行;
6.2 供应商的 4M 变更
供应商提出的 4M变更,由供应商向采购部门提出,向公司内部传达;
4 4M 变更控制程序
文件编号
版
本
页
次
受控印章
2 /9
制定 :2011/06/30
制
定
审
核
批
准
修改:
冯华兵
冯华兵
批准:
6.3 公司内部的 4M
变更
6.4 变更点的区分管理
变更项
人( Man )
机( Machine)
料( Material )
变更管理类别
变更内容
送样 申请 记录
作业人员因离职,调动,代岗,复岗等变更
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