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xx 月份薪酬分析报告 -- 薪酬绩效部 1 P art 1 P art 2 月度解析 整体数据 目录 Contents P art 3 概括说明 2 P art 1 整体数据 3 ? 概括： …… ? 分析： ……月份发薪人数同比 2017 年 4 月份上涨 1.28% ，整体人工成本同比增长 19.15% ，增额 50 万元。导致人工成本上涨主 要在于销售人员标准工资调整，售后薪资小范围变动，提成总额同比上涨 32.72% 。其中人均标准工资（主要变动来源于销售 人员底薪薪资变动）同比增长 11.76% ， 258.27 元；提成同比增长 23.1 万元。 一、整体数据： 整体同比分析（ 2017-2018 ） 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 月均 2017-2018 人工成本总额对比分析 总成本 2017 年 总成本 2018 年 类别 发薪人数 人均标准 工资 实发工资 提成 社保公付 实发工资 人工成本 2017.4 705 2196.41 226.8 万 70.5 万 34.0 万 226.8 万 260.7 万 2018.4 714 2454.68 272.8 万 93.6 万 37.7 万 273.0 万 310.7 万 18 年差额 9 258.27 46.0 万 23.1 万 3.7 万 46.2 万 49.9 万 同比 1.28% 11.76% 20.29% 32.72% 11.02% 20.37% 19.15% 4 ? 概况： 4 月份发薪人数较 2017 年 4 月 705 人同比增加 9 人，上涨 1.28% ，环比 3 月份人数减少 16 人。 ? 分体系分析： XXXXXXX 。 一、整体数据： 发薪人数同比分析（ 2017-2018 ） 698 753 704 696 730 714 660 680 700 720 740 760 780 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2017-2018 发薪人数对比分析 发薪人数 2017 年 发薪人数 2018 年 部门 2017.4 3 4 213 25 12 100 13 194 5 38 96 2 2018.4 3 1 232 28 1 118 12 178 1 38 96 6 18 年同比 0 -3 19 3 -11 18 -1 -16 -4 0 0 4 5 96 94 87 102 122 117 113 117 107 99 102 101 96 0 20 40 60 80 100 120 140 xxx 事业部发薪人数变化面积图 ? 概况： XXXXXX 一、整体数据： 人工成本同比分析（ 2017-2018 ） 部门 2017.4 25.7 万 81.2 万 75.9 万 35.9 万 14110 1.6 万 12.8 万 8.1 万 17473 3.9 万 5.2 万 5.8 万 2018.4 30.8 万 93.6 万 93.5 万 49.3 万 0 1.1 万 14.7 万 9.6 万 18465 4.5 万 10.1 万 0.9 万 差额 5.2 万 12.4 万 17.6 万 13.4 万 -1.4 万 -0.5 万 1.9 万 1.5 万 0.1 万 0.6 万 4.9 万 -4.9 万 同比 20.20% 15.30% 23.16% 37.34% -100.00% -31.77% 14.86% 18.63% 5.67% 15.19% 94.79% -84.97% 6 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 XXX 事业部人工成本变动 2018 2016 2017 XXX 体系 4 月份同比分析 项目 2017.4 2018.4 差额 同比 发薪人数 194 178 -16 -8.25% 标准工资 464430.00 471101.00 6671.00 1.44% 人均标准工资 2393.97 2646.63 252.67 10.55% 提成 272484.00 357170 84686.34 31.08% 社保公付 112555.57 118356.00 5800.43 5.15% 社保个人支付 40446.41 41312.00 865.59 2.14% 管理层奖金 22290.86