供应商审核计划规划方案.docx

****** 有 限 公 司 供应商审核计划 编制： ****** 审核： 批准： 2 0 1 6 年 0 1 月 * * * * * * 有 限 公 司 供应商审核计划 1、通过此次审核， 证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求； 2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、 过程和产品存在的缺陷和 问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理 体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。 ****** 有限公司供方现场审核标准及其评分法则。 (见附件 1) 审核组长： 审核组成员： 审核时间 :2016 年12月10 日 14:00-14:20 首次会议 ,审核开始 16:30-17:00 末次会议 ,审核结束 时间 审核内容 审核员 审核部门 14：00 首次会议 所有审核员 公司办公室 参会人员： 14:25 管理职责及领导层的意识 公司办公室 : 成品的贮存与检验 质量部 : 14:25 产品开发及工艺保证能力 技术部 : 生产管理 / 生产能力 生产部 : 14:25 外协、外购件贮存及试验 采购部 : 质量部 : 交付及服务 营销部 : 财务状况 财务部 : 16:30 末次会议 参会人员：相关人员 所有审核员 公司办公室 审核组成员在审核过程中应做好记录 ,审核完毕作出审核结论并形成报 . 1,本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制 . 2,本计划如有变动 ,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员 . 附件 1, 评价项目 序 项目 号 项目内容名称 1）各部门职 责明确，是 否在质量方 面制定考核 办法。 管理 职责 2）对顾客投及领 诉、退货及 1 导层 公司内部重的意 大质量问题识 的处理 3）持续改进 1）产品的开产品 发 开发 及工 2 艺保 证能 力 2）工艺保证 能力  ****** 有限公司 供方现场审核标准 评分标准 A B C 基本清楚，但无明文 部门职责不十分 各部门职能清楚，有 清楚，存在相互 规定。在质量方面制 明文规定。在质量方 交驻及有些职能 定了考核办法或奖 面制订了考核办法 没人管的情况， 惩规定，但实施不到 或奖惩规定 在质量方面没有 位。 制定考核办法。 领导层对顾客投诉、 平时对一些重大问 对重大问题不分 退货及公司内部重 题不组织力量进行 析研究，也不采 大质量问题的处理 分析研究，出现了重 取措施，出了问 比较重视，能分析研 大质量问题才引起 题不是手忙脚 究采取有力的控制 注意，采取一些紧急 乱，就是听之任 措施。能预见一些问 措施，但尚能控制局 之，顾客意见很 题，及早采取预防措 面。 大。 施 在质量、服务（包括 在质量、服务（包括 时间安排、交付）和 时间安排和价格方 未进行持续改 价格等方面采取了 面未实施持续改进， 进。 措施，以进行持续改 但进行了一些改革 进。 创新活动。 有一套完善的设计 有制度，不完善。具 无制度。试验手 控制制度。具备资格 备资格的设计开发 段没有。没有设 的设计开发人员、试 人员和试验人员，试 计/ 开发能力，只 验人员。试验手段和 验手段不全。只能开 能按本公司提供 能力具备。有自行设 发简单产品或部分 的图纸进行制 计、开发教复杂产品 零部件，设计控制不 造。 的能力。 严密。 具备模具及检测工 具备模具检测工装 模具及检测工装 装的设计能力。试制 的设计能力。但试制 只能委外设计、 手段齐全，试制工艺 工艺流程不完善，试 制造。试制流程 流程完善。包括试制 制及解决问题的记 不完善，试制过 和解决问题的记录 录不全。 程没有记录。 齐全。 有技术文件的管理 办法，且能贯彻实 施。技术文件的变更 3）技术文件 由原审批单位审批 后进行更改，对材 管理 料、尺寸及性能的更 改，有客户的批准， 对更改后的材料及 性能应进行验证。 有一套行之有效的 采购管理办法，并有 按有效实施。有正规 的进货仓库，仓库条 1）采购、贮 件能保证库存品的 质量不至受损，制订 存管理 了材料的库存量，进 出库有一套完整的 管理制度，帐、卡、 外协、 物相符，仓库人员受 外购 过培训。 3 件贮 有一套严格的进货 存及 检验或验证制度，检 试验 2）进货检验 验人员、设备齐全， 或验证 有严格按检验文件 执行，记录齐全，可 追溯。 对供方有一套选择、 3）对供方的 评定和控制的办法， 管理 且严格实施，外购品 都向合格供方采购。 有一套正规的生产 管理办法，执行严 格，如按规定进行首 件检查、自检、互检 4 生产 1）生产管理 及检查员巡检的制 管理 办法 度。工序检验不合格 不能转到下道工序， 明确了质量控制点 等。有实施样板管 理，能准确按时完成  有管理制