某公司质量管理体系内部审核检查表.docx

XXXX 有限公司 XX/QR 8.2.2-03 质?量?管?理?体?系?内?部?审 核?检?查?表 1）过程特性: 是否对下述有关支持性 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■?否□ 用什么？（原材料、设 管 是否已对过程给以定义？??????????????????????????是■?否□???????????????由谁做？（能力、培训 理 过程是否已文件化？??????????????????????????????是■?否□???????????????用哪些主要衡量指标？ 是否已对过程的接口给以明确？????????????????????是■?否□???????????????如何做？（方法、技术 过 过程是否被监控？????????????????????????????????是■?否□ 记录是否保持？??????????????????????????????????是■?否□ 程4)?????????????????????? 5)（MP）?? 持性过程或 程 4)?????????????????????? 5) （MP）?? 持性过程或 参数、测量 管理过程、支责任部门 期?望?或?要?求?的?关?键相关质量文件 相关的?ISO/?TS?对审核观察到的、证 16949:?2002?条款 子过程 质量管理体系的适?? 质量管理体系策划控制??? 质量管理体系的适?? 质量管理体系策划控制??? 5.4.2 体系策划???????????????????????? 宜性、充分性和有? 程序 是适宜的；所策划 4.1 总经理 1.2 效性 KY/QP5.4.2-2006 系是适宜的和充分 续改进。 输入：???????? 质量管理?????????????? 过程的识别及其?? 质量管理体系策划控制 输入：???????? 质量管理?????????????? 过程的识别及其?? 质量管理体系策划控制??? 4.1 顺序和相互作用，?? 程序 4.1.1 图、过程相互作用 过程实现所需的?? KY/QP5.4.2-2006?????? 4.2.1 准则和方法确定，?? 质量手册???????????? 4.2.2 2002?要求，??? 的识别及 顾客要求，????????????????? 总经理 需的准则和方法。 法律、法规要???????????????????????????????????????????? 程序文件和第三层次文????????????????????? 质量手册描述 ISO/TS16949：?体?系?过?程 对应关系矩阵图， 质量手册、程 外包过程的识别 KY/QM-2006 及其控制 求， 件??????????????????????????????????????铬、热处理、滚丝 公司战略?/目 总经理标， 总经理 对产品?/过程 性能数据的 评估， 过去的经验  质量方针????????????????文件化， 适宜性、符合性评 审， 组织内得到沟通，  质量手册 KY/QM-2006  5.3 4.1 4.2.1 4.2.2  质量方针文件 满足顾客要求。 质量方针体现本 通过文件、标语 教训， 作中努力贯彻。 识别的改进 质量目标 在相关职能和层次 质量手册????????????????5.4.1 质量目标文件化 机会或体系 的变更 输出：  总经理  上建立质量目标，??KY/QM-2006 达标情况 4.2.1 增?0.5%；②交货后 PPM；③顾客满意率 部门质量目标，考 形成文件 职责、权限 有否规定职责权 质量手册 5.5??????????????质量手册规定了 的质量管理 体系： 和沟通  总经理 限， 沟通过程的建立 KY/QM-2006 内审员等职责权限， 建立了内部沟通 识别的质量 和有效实施 等方式，对全公司不 管理体系过 过程及实施的有效性 程（包括外包 过程）及其应 用、过程有效 运行及控制  资源提供????????????????是否确保所需资 源的获得 基础设施和工作环境控 制程序 KY/QP5.6-2006 监视和测量装置控制程 6.1 6.2 6.3 6.4  厂房等工作场所 满足产品符合性所 技术人员和操作 的准则和方 法， 质量方针、质 量目标?/经营 计划， 总经理 序 KY/?QP-7.6-2006 培训控制程序 KY/QP6.2.2-2006 员工激励管理办法 KY/QZ-6.2.2.4-2006 特殊/关键工序操作 资料；编制了岗位任 上岗率?100％。 组织机构设 测量、分析??????????????成品一次交验合 质量手册 8