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2012 年 12 月 11 日 管 理 评 审 报 告 书 决 裁 作成 确认 承认 / / / 1/17 ■ 管理评审时间： 2012 年 12 月 11 日 9 点 -12 点 ■ 管理评审地点：二层大会议室 ■ 参加人员：总经理、副总经理、管理者代表、各部门主管以及全体 内审员 ■ 管理评审目的：通过实施管理评审，以确保环境管理体系持续其 适宜性、有效性和充分性。 管理评审项目汇报 2/17 3/17 内容 1 、环境管理体系内部审核结果； 2 、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 3 、组织的环境绩效； 4 、目标和指标的实现程度； 5 、纠正和预防措施的状况； 6 、以往管理评审的后续措施； 7 、客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化； 8 、评审结论及改进建议。 管理评审项目汇报 一、管理 评审项 目 4/17 内容 1.1 内部审核结果 ： 于 2012 年 12 月 04 日进行了内部审核，内部审核覆盖了标准的所有要素，通过审核发现组织的 ISO14001 环境管理体系运行状况良好，只有部一般不符合存在，共发现 9 个不符合，涉及 3 个部门。 现场审核结束后，经营支援部、生产部和保全部针对出现的问题点进行了认真整改，并由审核小组 对整改情况进行了效果验证 。 1.2 合规性评价结果 ： 对组织应执行的法律法规符合性进行了合规性评价，评价内容包括通过遵守《中华人民共和国水 法》、《中华人民共和国节约能源法》、《北京市节约用电管理办法》有关条款达到减少水、电、 LPG 的消耗；通过遵守《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染实施细则》的相关条 款控制水的排放；通过严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单 管理办法》的相关条款加强对固体、危险废弃物的控制；通过遵守《危险化学品安全管理条例》、 《工作场所安全使用化学品的规定》防止化学品的滴漏和泄露；通过遵守《中华人民共和国消防法》、 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》达到对潜在火灾的控制。评价结果显示，各部门 工作中都做到了依法工作，没有出现违法违纪现象。 管理评审项目汇报 1 、 内 部 审 核和合 规 性 评 价 结 果 5/17 内容 ※ 相关方主要包括政府环保部门、顾客以及供应商和周围的企业。 1 、按照消防局的要求：消防器材的摆放位置及有效期，公司消防器材的现况符合要求。 2 、按环保局要求：危废处理必须是有资质的企业，公司已与有资质的回收企业 - 签订了委托处理合同， 每次处理后都保管了相关转移记录联单。 3. 对所有供应商包括餐厅和垃圾回收企业已传达了公司环境方针和目标以及适用的运行准则。 4 、目前无相关方的任何抱怨。 管理评审项目汇报 2 、外部相 关 方的交流信息 6/17 内容 1 、能源的使用 现况： 本公司的能源消耗主要是用水、用电、 LPG 、办公用纸、液氨、液氮使用等方面，对于用水 、用电及 LPG 已设定目标 / 指标进行控制，加强员工的教育培训，增强了员工的节约意识。具体参照下面 “ 2012 年目标和指标的达成率”项目的内容； 结论：目标指标的管理达到了环境方针的要求 2 、废弃物回收利用 现况：本公司现已对固体废弃物进行了分类回收，另外还对其中的危险废弃物进行了详细的识别， 编制了《废弃物管理过程》进行管制，明确了公司废弃物的分类管制及公司危险废弃物的类型，并已对 相关人员进行了废弃物管理要求的培训。现公司各项废弃物已按要求进行分类回收处置。对于危险废弃 物已与金隅红树林环保技术有限责任公司续签《危险废弃物无害化处置技术服务》的合同，对于可回收 的废弃物委托北京晟鸿宏达再生资源回收有限公司进行回收再利用，不可回收的废弃物委托 *** 进行收 集处理。 结论：固体废弃物的管理已达到公司的环境方针的要求，但存在部分人员垃圾分类意识不足的现象。 3 、化学危险品管理 现况：本公司现已对化学危险品编制《有害物质管理过程》进行管理，各种化学危险品均已配备 MSDS 并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也已建立了台账进行管理，并已专门设置了化学仓库 ，并定期对化学危险仓库的各项要求进行了点检， 结论 : 化学危险品的管理已达到公司的环境方针的要求。 管理评审项目汇报 3 、 组织 的 环 境 绩 效 -1 7/17 内容 4 、废水、噪音和废气 现况：废水方面，本公司工业污水的产生量较少，公司新建了污水处理站，很快就会投入使用。 经检测，生活污水已经达标排放。 噪音方面，本公司噪音主要是集尘器、空压机和生产设备，已进行相应的处理，经密云县环保局检 测，符合厂界噪声排放标准 GB12348 的标准范围之内，满足标准的要求。 废气方面，主要是生