《弹簧制造过程质量管理程序》.docxVIP

过程质量管理程序 1目的 建立过程监视及测量之工作指引，为满足客户要求。 2范围 适用丁本公司建立之质量管理体系过程的监视和测量。 3职责 3.1管理者代表：负责质量管理体系运作的监督。 3.2首件检验员：负责制程过程产品的首件确认。 3.3作业人员：负责制程过程产品的自检工作。 IQC :负责进料检验。 IPQC :负责产品制程过程的控制。 OQC:负责成品出货的控制。 4定义 4.1免检物料：生产性消耗品、化工产品、同一款产品同一供应商连续进料七批合格，执 行免检之物料，并由品管部建立“免检物料活单”。 4.2特殊批次：是指新供应商首次提供的材料或有工程工艺变更后，或经要求其功能性 能特殊的首次提供材料。 5作业程序 5.1过程质量控制分为质量管理体系的过程控制和产品质量的过程控制。 5.2质量管理体系的过程控制 本公司的质量管理体系过程主要包括客户需求评审、采购、质量策划、产品实现、 产品质量控制客户、内审、不合格控制、纠正预防及改进、满意度评估等过程，这 些过程按要求以文件化的程序活晰界定其控制的方法， 同时严格按文件化的体系执 行质量管理体系过程。 5.3产品质量的过程控制 5.3.1本公司的产品质量的过程控制包括进料检验、 制程检验、出货检验等多个检验 过程，依据客户提供的图纸和相关的检验作业指导书、《弹簧制造标准作业指导 书》进行检验。 进料检验 5.3.2.1物控组接到供应商的来料，若物料为“免检物料”时，物控组管理人 员验证物料的数量、规格、线径、名称等，验证合格后，由物控组直接办理来 料入库手续。否则，开具“进料检验报告” 一式二份通知 IQC,进行来料检验， IQC依《进料检验作业规范书》检验，判定合格后，由物控组办理来料入库手 续。 IQC 将检验结果记录丁 “进料检验报告”。 特殊批次的材料检验需要提供应商相应的质量报告，若是TS产品原材料， 则按《PPAF＜理程序》要求，提交相应资料确认，由IQC特别标识并在“进 料检验报告”备注栏中，说明特殊原因，并由物控组在存放区标识活楚 ； 发放车间使用时，告知生产现场人员，并在IPQC巡检时特别关注；若是样 品，则按材料样品管理加以管控。 所有的采购产品应经检验合格后方可入库，并按规定要求标识、分类储存， 做到帐、卡、物一致。 经加工后返回的外发产品应放至二楼待检区，由 OQC?顾客的要求进行检 验，合格者送至相应的工序，不合格者由物控组将其返回外协加工厂家重 新处理。 若来料检验不合格时，依《不合格品管理程序》执行。 5.3.3制程检验，产品实现过程中，IPQC应根据策划后的规定和相关技术文件、质量 管理文件等对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否符合规定的要求， 合格的产品方可转序。 5.3.3.1生产开始时（上班或换班）或供需因素调整后（换人、换料、换产品、换工 装、调整设备等）对制造过程的第一件或前几件产品进行的检验为首件检验； 5.3.3.2首件检验由首件检验员丁作业人员共同进行， 操作者首先进行自检合格后送 首件检验员按《弹簧制造标准作业指导书》进行专检，结果记录丁 “品质控 制记录表”上，并通知作业人员开机生产；首件未经检验合格，不得继续作 业。 5.3.3.3检验员应按规定在检验合格的首件上做出标识，并保留至该批广品完工； 5.3.3.4作业人员在生产过程中应按《弹簧制造标准作业指导书》、图纸和首件样品 进行不定时的自检工作，发现问题应及时向现场管理人员和 IPQC汇报，由 其对问题进行处理。 5.3.3.5巡检：IPQC在生产过程中依据产品特性和客户要求，选择适当的测量设备， 并依据首件确认条件对产品进行质量检验与控制，将检验结果记录丁 “品 质控制记录表”等巡检报表上，具体要求按《过程检验作业规范书》执行。 对热处理、喷丸等产品实现过程应配备必要的巡检作业指导书， IPQ C应对 其工作环境、有关的工艺参数进行监控。 5.3.3.7定点检验：IPQC在定点 检验区，依《弹簧制造标准作业指导书》对产品进行检验，并将检验结果 填写在“流程卡”上，签名确认，判定合格后，方可予以放行。 5.3.3.8 发外加工之前检验：检验结果取 5个结果，记录在“出货成品检验报告” 上，手写上“外发”。 5.3.3.9若检验过程中发现产品不合格时，依《不合格品管理程序》执行。 5.3.3.10 IPQC有权对产品实现工作现场的工艺纪律执行情况实施监督。 5.3.4成品出货检验 5.3.4.1制程检验依据《过程检验作业规范书》判定合格的产品，通知 OQC(故最终 成品出货检验，具体按《最终检验作业规范书》执行。 OQC 依据 MIL-STD-105E(CR=0)故抽样检验。 OQC将检验与判定结果记录丁“出货成品检验报告”。而 B级客户未要求 “出 货成品