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第第页共页世通滚动轴承有限公司过程检查表第页共页涉及部门内审员内部审核过程时间部门代表记录序号要求寻找什么责任部门相关条款记录客观证据备注一输入要求是什么年度内审计划产品出现重大质量问题内外部顾客发生重大投诉或抱怨产品工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整年度制造过程审核计划上次审核结果质量目标完成情况内审检杳表产品审核检查表制造过程检杳内审计划实施细则内审组产品审核组制造过程审核组二输出将要交付的是什么内审记录不符合项目整改记录纠正预防措施记录质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的
第
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ST世通滚动轴承有限公司 ISO/TS16949: 2002过程检查表
第1页共4页
涉及部门
内审员
12 内部审核过程 SUP7 时间
部门代表
记录
序号 要求
寻找什么
责任部门
相关条款
记录/客观证据
备注
一、输入（要求是什么）
1
年度内审计划
2
产品出现重大质量问题
3
内、外部顾客发生重大投诉或抱怨
4
产品、工序审核中出现系统性问题
5
职能出现重大调整
6
年度制造过程审核计划
7
上次审核结果
8
质量目标完成情况
9
内审检杳表
10
产品审核检查表
11
制造过程检杳
12
内审计划实施细则、
13
内审组
14
产品审核组
15
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