内部审核程序(00003).pdf

内部审核程序 文件编号： QS/XSRJ/C21—2005 版 本： A / 0 1 目的 为验证质量、安全管理活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定管理体系的有效 性，特制订本程序。 2 适用范围 适用于本公司质量、安全管理体系的内部审核活动。 3 引用文件 本章节无引用文件。 M 4 术语 O 联络员：由受审核方派出陪同审核员进行审核工作的人员。 C 5 职责 . 管理者代表：领导、策划内部审核。 G N 企业管理办公室：是归口管理部门，组织内部审核的实施。 审核组长：全面负责审核小组的审核活动。O L 审核员：根据审核小组的分工，客观、独立地完成审核任务。 U 6 工作流程 H 6.1 工作流程图 年 度 计 划 Z . W 批 准 计 划 W W 审 核 准 备 现 场 审 核 网 龙 对不符合项采取措施 筑 跟 踪 验 证 汇 总 分 析 内 审 报 告 记 录 保 存 内部审核程序 文件编号： QS/XSRJ/C21—2005 版 本： A / 0 6.2 计划 6.2.1 由企业管理办公室制订年度内部审核工作计划。 6.2.2 该计划经管理者代表批准后，发至有关单位和部门。 6.2.3 公司每年至少进行一次内部审核，审核范围必须覆盖 GB/T19001-2000 标准(被删减的 条款除外) 、GB/T28001-2001 标准的全部要素。 6.2.4 当有以下情况时，由企业管理办公室提出审核要求，经管理者代表批准后，进行临时 M O 性审核。 C a) 组织结构和体系文件有重大修改； . b) 出现重大质量事故。 G