公司采购管理方案实用制度.docx

公司采 购管理制度 篇一：采 购制度及流程 采购管理制度及操作流程 一、目的 为了提高公司采 购效率、明确 岗位职责、有效降低采 购成本， 满足工公司 对优质资 源的需求，进一步规范物资采购流程，加 强与各部门间的配合，特制 订本制度。 二、适用范 围 适用于本公司所有采 购的物料及耗材品。 三、基本原 则 采购是一项重要、 严肃的工作，各 级管理人员和采购经办 人必须高度重 视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益 ”的原则，并综合考虑“质量、价格 ”的竞争，择优选 取。 四、工作程序 （一） 采购基本事项 日常采 购（包括但不限于日常 办公用品及其它消耗用品）采用 现需现采购的原则，一般由总务后勤人 员负责采购，也可由需方直接采 购。 非日常用品采 购（包括但不限于 较大型办公器材及物料） 应尽量采用月 结方式为付款条件与供 应商洽谈。 对价值超过 200 元以上的 办公用品及 500 元以上的配件、 设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申 请报告经分管领导签 署意见报总经 理审批后实 施。采 购人在采 购前须将采购 计划 或申请，交财务部进行比价；在提交采 购 计划或申 请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少 3 家以上的供 应商报 价和联系资料，有 财务部对提供的供 应商（但不 仅限于） 进行询价或实地调 查。 4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网 络采购应保留聊天 记录及付款 证明。 （二）采 购申请 采购之前，采 购经办人依照所 购物件的品名、 规格、数量，需求日期及注意事项填写 “物品申 请单或采购定单 ”。 紧急采购时，由采 购部门在 “物品申 请单 ”上注明 “紧 急采购 ”字样 ，以便及时处理。 若撤销采购，应立即通知 总务后勤人 员或采购部人员，以免造成不必要的 损失。 （三）采 购流程 采购经办 人在 “物品申 请单或采购定单”内需填写所 购物品的估算价格、数量和总金额。 各采购经办人在采 购之前必 须把 “物品申 请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经 理审批后，方能 进行采购。 采购物料定单必须写上公司 统一规定单号报总经 理审批后复印一份交与 财务。 ( 四) 采购经办 人职责 建立供 应商资料与价格 记录。 做好采内参市 场行情的 经常性调查。 询价、比价、 议价及定 购作业。 所购物品的品 质、数量异常的 处理及交期 进度的控制。 做好平 时的采购记录及对帐工作。 （五）采 购方式 集中计划采购：凡属日常 办公用品尽量集中 计划购买。 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 每年第一个月重新 审定上年度供 应商，与供 应商洽谈需两人以上 进行，并 对供应商评审，且作出相关 评审记录 。 （六）采 购实施 物“品申 请表 ”批准 签字且到 财务部备案后， 办理借支采 购金额或通知 财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的 “采 购定单或物料申 请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市 场采购。 3.所有采 购物品必需由 仓库或使用部 门验收合格签字后，才能 办理入仓手续 。 （七）采 购付款方式 1.物品采 购无论金额多少，一律由 经办人签字，财务经 理审核，总经理核准 签字后方可 报销。 2.物料采 购付款必 须见供应商提供送 货单及我司开出的入 库单、采购定单、收款收据等 单据方可 结款或开支票。 （八）采 购经办 人行为规范 采购人员应本着质优价廉的基本原 则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采 购申请单 ”。 采购经办 人应尽职尽责，不能接受供 应商任何形式的 馈赠、回扣或 贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行 为者，给予辞退，情 节严重者提交公安机关 处理。 五、 附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述 审批手续审批和流程采 购的，财务部将拒绝付款。 六、本制度 经总经 理核准后 实施。 七、附采 购流程图。 公司生 产物料采 购流程 采购定单审批流程 篇二：企 业内部采 购管理制度 企业内部采购管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的物 资采购业务 ，制定询价、议价流程，降低物 资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物 资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物 资采购管理行 为的基本 规范。 第三条公司的采 购部门或采购人员应当根据市 场信息做到比 质、比价采 购，货比三家，同等材料 质优、价廉、服 务好者中 标。 第二章采 购流程 第四条 请购的提出 1、生管部物控 员依物料需要状况、 库存数量、 请购前置期等要求，每月 25 日前开立下月的所需物料《 请购单》，包括已有 销售合同订单的生产用主材、 辅材、工具、 设备 修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部 门所需的 办公物