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ERP 试点项目系统实施
HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程
ERP 试点项目系统实施
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1.0 2012/6/21 郭祎程 创建文档
第 2 页，共 8 页
ERP 试点项目系统实施
目录
1 流程设计 4
1.1 HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程 错误！未定义书签。
1.2 系统流程图 错误！未定义书签。
1.3 系统流程图说明 5
附件：销售订单，寄售发货审批表 8
第 3 页，共 8 页
ERP 试点项目系统实施
1 流程设计
1.1 HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程
流程适用范围
本流程适用于由上海华谊各二级公司销售部门寄售发货业务，针对寄售业务需求，提供寄售发
货的处理方法。
责任部门：市场营销部
流程概述：销售业务员收到客户寄售发货需求，判断系统中是否存在客户信息，无客户信
息则进入客户主数据维护流程；有客户信息则查询已存在的客户是否制定了寄售合同，有
合同的参照合同创建寄售发货订单，无合同的直接在系统中创建寄售发货订单。寄售发货
订单要分别进行销售经理审批和信用检查，销售经理审批未通过的进入订单修改流程，信
用检查未通过的则寄售发货订单被冻结，进入信用审批流程；通过销售经理审批确认和信
用检查的寄售发货订单，在经过公司总经理确认后，进入发货流程。
风险控制点说明：
1. 寄售发货订单必须通过信用检查，信用检查不通过订单就被冻结；
2. 系统中创建好寄售发货订单后必须通过公司总经理审批；
3. 明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。
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ERP 试点项目系统实施
1.2 系统流程图
第 5 页，共 8 页
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1.3 系统流程图说明
输入 系统- 风险 关键
序 输出
步骤 步骤说明 部门 岗位 文件 交易 控制 绩效
号 文件
码 点 指标
市场 销售
开始 客户寄售发货需求。 营销 业务
部 岗
市场 销售
客户寄售 销售业务
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