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GSGC-Ⅲ-CX/06-JL-03 QES管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 共 页 第1页 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 施工 过程 标准 条款 审核要点及方法 客观证据 评价 组成 项目部 项目质量、环境、安全策划 Q6.2.1/ES4.4.2 Q5.5.1/ES4.4.1 Q7.1、7.2/ES4.4.6 Q7.1/ES4.3/ES4.4.7 索要公司施工项目清单，从中抽取有代表性（不同施工阶段）的项目，审核该项目的质量、环境、职业健康安全管理活动；了解项目工程基本概况（如建筑面积、层高、主要结构型式、基础处理情况，总投资、工期、目前进度等），本工程的特殊要求等。 项目经理的任命和资格，安全员、质检员、环保员等的配置及资格。 项目部组织结构及职责分工。 本项目有哪些特殊要求，包括项目周边安全、环境条件，以及场地、建材、质量创优、设计变更等要求，是否进行识别和评审？ 是否针对项目现场的实际情况，全面、充分的识别重大质量、环境因素和危险源；评价是否合理。 是否确定了项目的质量目标和要求； ?? 是否编制了施工组织设计或质量计划（涵盖了三体系管理的要求）； 是否针对识别的重大风险和重要环境因素（包括可施加影响的），建立目标、指标、管理方案，制定应急预案。评价内容是否符合要求。 施工组织设计或质量计划的编、审、批手续；总体施组是否经企业技术负责人审批，是否经监理单位审核及批准。? 注：符合-不标注 不符合—X 观察项—O QES管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 共 页 第2页 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 施工 过程 标准 条款 审核要点及方法 客观证据 评价 施工技术准备过程 劳动力准备及卫生环境 Q7.5.1、7.5.2 /ES4.4.6 Q4.2.3/ES4.3.2 Q6.2/ES4.4.2 Q6.2、6.4/ES4.4.2、4.4.6 图纸是否经会审并形成记录，是否进行设计图交底； 特殊和关键过程是否识别，并编制作业指导书、冬雨季施工方案的编制和审批，现场临时用电方案是否编制与审批； 施工废水、粉尘/扬尘、噪声控制、固体废物管理、能源管理、原材料管理、生态环境保护管理、办公和生活区环境和安全管理、火工品、油品、化学品管理、劳务供方、物资供方和承包方管理、施工安全管理的编制和审批； 施工技术、环境、安全交底及记录；安全交底（是否结合危险源辨识、尤其是重大危险源评价的结果）、环境交底（是否结合环境因素尤其是重要环境因素的评价结果） 是否建立受控文件清单，配齐所需的各种法规、标准、规范和操作规程； ?? 是否建立适用的法规清单，所执行的质量、环境、职业健康安全法规搜集是否齐备，持有的标准、规范是否为有效版本。 查劳动力需用量计划，各专业工种人员能否满足需求。 查工人入场教育；? 查人员持证上岗，项目经理、八大员和特殊工种（电气焊、电工、起重工、塔吊司机、架子工、电气设备安装、防水工程等）的培训及持证情况；查员工体检、保险情况；施工现场宿舍设置是否满足法规和消防要求；有无医疗急救预案及卫生防疫宣传记录。食堂是否有卫生许可证，炊事人员是否持身体健康许可证上岗。无食堂的是否有供餐合同和供餐单位“营业执照”“卫生许可证”。 注：符合-不标注 不符合—X 观察项—O QES管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 共 页 第3页 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 施工 过程 标准 条款 审核要点及方法 客观证据 评价 施工 准备过程 施工分包 过程 建材采购及检验过程 Q7.5.1/ES4.4.6 Q6.3、7.5.1/ES4.4.6 Q6.4/ES4.4.6 Q7.5.1 Q7.4.1/ES4.4.6 Q7.4.2 Q7.4.3 Q7.4.1/ES4.4.6 Q7.4.2 查施工现场控制网测量记录，工程定位测量和监理审批手续； 查“四通一平”及总平面布置； 施工机具进场检查；主要起吊设备的安装和验收；设备的维护和保养记录(包括环境和安全要求,如:电动工具的检