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第 第80页共180页 品质异常处理作业流程及管理办法 作业流程图 作业流程 OK 品保确认 10 11 责任部门 责任人 表单 作业内容 发现部门 品管部 发现人 检验员 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 发现部门/品管部在发现异 常后，填写异常单后交部门 主管审核。 发现部门 品管部 发现部门 /品管部 主管 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 发现部门/品管部主管审核 同意后，确定责任部门，并 分发到相关部门。 责任部门 供应商 责任人 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 责任部门/供应商对异常进 行原因分析。 责任部门 供应商 责任人 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 责任部门根据异常制定临时 对策，并分放到相关部门。 供应商制定对策后立即实施 相关部门 供应商 责任人 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 相关部门/供应商根据制定 的临时对策进行实施。 品管部 主任 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 品管部对实施的状况及效果 进行确认。 责任部门 供应商 责任人 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 相关部门/供应商针对异常 发生的根本原因制定长期对 尺S 策。 品管部 主管 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 品管部对责任部门 /供应商 制定的长期对策的可行性进 行确认。 相关部门 供应商 责任人 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 品管部确认OK后，各相关部 门/供应商按制定的长期对 策实施。 品管部 主管 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 品管部按对策实施的状况及 效果进行确认。 品管部 经理 《品质异常处 理单》《生产异 常联络单》 效果确认OK后，品管部对异 常单进行结案。 NG 1.目的 第 第 81 页 共 180 页 为提升公司产品品质 ,减少不良品产生 , 控制品质问题重复发生 , 特制定此作业流程 2. 适用范围 所有进料、制程、半成品 / 成品检验、客户验货中品质问题的提报，分析处理均适用。 3．定义 无 4．职责与权限 品管部：品质异常的提出、确认、判决、处理、实施及效果确认、验证； 采购部：负责来料品质异常的登记、跟进及与供应商的沟通； 研发部：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施； 生产部门：负责品质异常的提出、确认、改善对策的提出、实施； 其它相关部门：协助品质异常的处理。 5. 作业流程 进料异常 品管部在进料检验发现不合格时 , 依《不合格品处理作业流程及管理办法》执行。 5.1.2同时，品管部IQC开出品质异常处理单经IQC主管审核后，登记于《异常单一览表》后交 采购。 采购部在接到品管部的《品质异常处理单》后，登记于《异常单一览表》内。且必须在 30 分钟内传真给供应商，并要求供应商在 2 日内回复。 采购部按时间要求跟进供应商的异常回复， 如不能按时回复的， 采购部必须在接到信息后 1 个工作小时内反馈给品管部。 采购部在接收到供应商回复的《品质异常处理单》后，在《异常单一览表》上进行登记， 并在 30 分钟内转交给品管部。 品管部在 8个工作小时内对异常单进行确认， 如不同意供应商提出的改善对策， 则再次发 出异常单，并注明上次异常单的编号后，交采购 ,执行 5.1.3-5.1.6 之流程. 5.1.7品管部确认供应商的改善对策 0K后,按以下方式进行验证： 在改善对策实施时期内有进料的，则以下批来料是否有相同的问题来确认是否有改善 在改善对策实施时期完成后，没有进料的，品管部根据异常的严重性及对公司产品的影响 程度等因素确定 ： B.1 由采购部通知供应商提交改善的客观证据给品管部进行验证 ; B.2 由采购部安排品管部到供应商的现场进行验证 . 5.1.8验证没有改善的,则执行5.1.3-5.1.7 之流程再次发出品质异常处理单.改善0K勺,则品管 部对异常单进行结案 . 5.2 制程异常 发现部门在发现品质异常后， 发现人自己无法解决、决定时填写《生产异常联络单》交部 门主管/经理审核后。分发到PMC生产车间、品管、工程等相关部门。各部门在接到通知后 10 分钟内赶到生产现场，参照《生产异常控制作业流程及管理办法》执行。 品管部、研发部、生产部门主管在赶到生场现场后，对异常现象进行现场确认。 经品管部确认需停止生产的， 与生产部主管进行协商， 如双方意见不一致时。 由品管部主