《物业品质内审》.docxVIP

内部审核程序（LNWY-CX-04 1.0目的 为了验证各项管理活动及有关结果是否符合计划的安排，保证管理体系运行的符合 性、有效性，特制订本程序。 2.0范围 2.1本程序规定了内部审核的职责、要求以及形成的文件和记录。 2.2本程序适用于本公司的内部审核活动的控制。 3.0引用标准 ISO 9001:2000 《管理体系一基础和术语》 ISO 9001:2000 《管理体系一要求》 ISO 14001:2004 《环境管理体系一要求及使用指南》 GB/T 28001 —2000《职业健康安全管理体系一规范》 4.0职责和权限 4.1管理者代表负责： 4.1.1策划内部审核计划和所需的资源； 4.1.2领导品质管理部制定并组织实施内部审核计划； 4.1.3选择审核组长和审核员； 4.1.4协调解决内审中的争端； 4.1.5对审核结果进行评审，并向管理评审报告。 4.2被委派的审核组长负责： 4.2.1合理规定要求所需人员资格，协助选择审核员； 4.2.2编制审核计划，对审核组进行任务分配； 4.2.3指导编制审核检查表，进行审核过程控制； 4.2.4及时与受审核方领导沟通协调； 4.2.5提交审核报告。 4.3被委派的审核员负责： 4.3.1按本程序的规定准备、实施及报告审核工作； 4.3.2认可受审核方对不合格项所制订的纠正措施计划； 4.3.3在受管理者代表委托时，对纠正措施