内部审核控制程序(00003).doc

内部审核控制程序 HJJT/CX16 PAGE 第 PAGE 4页共 NUMPAGES 4页 1 目的 为规范公司管理体系的内部审核工作，确定管理体系的符合性，确保持续有效运行，并为其改进提供依据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司管理体系的内部审核工作。 3 术语和定义 3.1本程序中的术语采用GB/T19001-2000标准、GB/T24001-2004标准、达式GB/T28001-2001标准中的术语。 3.2受审核方：包括受审核的单位、部门和岗位。 3.3内审员：管理体系的内部审核员。 3.4内审：管理体系的内部审核。 职责 4.1管理者代表 4.1.1批准年度内审计划，并督促计划的实施； 4.1.2根据工作需要机动安排区域或专项审核； 4.1.3任命审核组长、分组长及内审员； 4.1.4批准管理体系内部审核报告。 4.2办公室 4.2.1编制年度内审计划； 4.2.2组织内审工作。 4.3审核组长/分组长：负责审核阶段职责内的工作。 4.4内审员：在审核组长领导下进行内审。 4.5受审核方 4.5.1确定陪同人员并做好必要的准备，确保审核期间相关部门负责人及岗位接受审核； 4.