流程执行监控表.docVIP

流程执行监控表 序 监控项目 监控点与频率 监控数据的来源 流程中规定的监控项目值 实际监控值 偏差 偏差范围及其说明 备注 1 流程执行过程中的范围 各阶段开始与结束时进行监控 流程规定的适用范围 流程执行的实际范围 必须完全在适用范围内执行不得超出 流程实际执行的范围 超出百分比或完全未在范围内执行 未超出范围即为合理 超出范围即为不合理 2 流程执行阶段之间的衔接 各阶段开始与结束时进行监控 流程中阶段性结束和起始要求 阶段性评审结果或阶段性报告 流程中规定的阶段与阶段之间过渡的要求 阶段性评审结果或阶段性报告 是否按照阶段条件进行阶段的衔接 满足阶段要求或评审后进入下一阶段即为合理； 未满足阶段要求或未经过评审即进入下一阶段为不合理 3 流程执行跨部门之间的衔接 各阶段开始与结束时进行监控 流程中对部门之间协作的要求； 各部门实际反馈及配合程度 流程中规定的部门与部门之间的职责要求及协作要求 各部门针对流程活动的响应效率 流程中活动在跨部门执行时的延迟或滞后程度 跨部门执行者清晰了解自己在活动中的职责并及时响应按照流程要求完成活动为高质量执行； 执行者对自己在流程中的职责不清，或未按照流程要求及时响应活动，没有积极配合则为低质量执行。 4 流程执行按计划完成率 计划中所有的阶段结束时 流程实施计划与流程进度 流程执行计划 流程进度 流程进度与流程执行计划偏差百分比 实际进度完成计划百分之八十及以上为可接受； 实际进度完成计划百分之八十以下为不可接受 5 流程执行的准确性 核心流程活动结束时 流程规范 与活动执行情况 流程规范的活动步骤与执行方法 活动实际执行步骤与方式 活动执行情况与流程规范偏差百分比 活动执行步骤与方法完全按照流程要求百分之八十及以上为可接受； 百分之八十以下为不可接受 6 流程执行的及时性 活动或任务开始时 流程规范 与活动执行情况 流程中规定的活动开始阶段的要求 活动开始阶段流程的介入时间 活动开始阶段未按照流程要求或流程介入的滞后程度 活动开始时即按照流程规定进行启动及为合理； 活动未按照流程要求启动或滞后按照流程执行则为不合理 7 流程执行的质量 从流程执行开始阶段定期进行监控，频率为每周 流程规定的活动过程需要递交的文档及过程数据 与实际输出文档和实际活动数据 流程规定的活动过程文档 活动执行过程中输出的文档和过程数据 未按照流程要求及时输出或未输出的文档及数据 所有活动中重要文档的内容及输出时间符合流程规定则为高质量执行； 部分非核心文档未按要求或未及时输出但不影响重要输出为一般质量执行； 活动过程文档未按流程要求输出或未及时输出则为低质量执行 8 流程执行绩效的管理 流程执行的阶段性结束或整体结束后进行绩效评估时 流程执行过程中的阶段性绩效数据和活动整体绩效报告 流程中定义的活动的KPI 流程中各活动的绩效考核 实际绩效考核执行情况 流程中各活动均及时按照定义的KPI进行考核为高质量执行； 流程中部分活动按照定义的KPI进行考核或部分活动未及时进行考核为一般质量执行； 流程中大部分活动未按照定义的KPI进行考核或未考核影响到人员执行流程积极性的为低质量执行