业务管理制度知识分享.docx

目录 第一章 总 则 ⑵ 第二章 日常管 理 ⑵ 第三章 费用管 理 ⑵ 第四章 合同管 理 (5) 第五章 产品质量管 理 ????(6) 第六章 货物管 理 (7) 第七章 货款管 理 (8) 第八章 客户管理及事故处 理 (9) 第九章 价格管 理 (10) 第十章 定做产品的规定和收费标 准 (11) 第十一章 账目管 理 (11) 第十二章 宣传促销品管 理 (1 2) 第十三章 会议管 理 (12) 第十四章 信息收集与反 馈 ( 13) 第十五章 请假、换休制 度 (13) 第十六章 业务交接管 理 ??(13) 第十七章 业务人员奖惩管 理 (15) 第十八章 附 则 (18) 第 1 页 0/C2011 年 2月 1 5日颁布实施 受控状态： 0/C 编号： ZY--YX.01 第一章 总 则 一、为强化营销管理，规范所属人员工作程序，提高工作效率， 特制定本制度。 二、本制度适用于营销中心各部门的管理工作，要求相关员工严 格遵守，维护制度的严肃性。 第二章 日常管理 一、为建成一支作风优良、纪律严明、技术过硬的营销团队，为 使每名业务人员能够得到及时 的指导，根据营销中心的工作特性和公司情况，制定相应的管理 制度，具体如下。 二、公司所有业务人员未经许可严禁代理其它公司产品，若有违 反一经查实，追究先关责任， 立即辞退。 第三章 费用管理 一、费用管理是营销业务管理工作中的重要环节，对于控制营销 成本，提高经济效益，规范业 务行为，具有重要的作用 二、公司实行收支两条线管理，货款必须直接打入公司指定账 户，严禁业务人员任何形式动用 货款。如因特殊原因须由业务人员支付的费用（如运费、会议费 等） ，事前必须在财务部填 写《费用支出申请表》，由销售经理批准后执行，否则不予报 销。 三、各种费用必须按规定如实报销，不得弄虚作假，一经发现， 处虚报款额五倍罚款，并解除 劳动合同。 四、各种费用管理规定如下： 1、差旅费 差旅费包括：车船、住宿、市内交通及伙食补贴等业务费用。 出差实行审批制，出差前按规定内容填写出差审批单和借款 单，（审批单要详细填写出差的 目的、行程和预计的费用、出差时间和天数；借款单要注明原 由，）经销售经理审批签字后 办理借款手续（如有突发事件来不及审批的或在外出差需要补借 差旅费的，可电话通知指定 财务人员代为审批），如销售经理无法签字审批的情况，需要电 话申请，批准后方可办理相 第 2 页 2011年 2011年 2月 15日颁布实施 0/C 受控状态： 编号： ZY--YX.01 关出差手续，若不按规定填写出差审批单，不予报销当次出差费 用。 1.3出差借款额度实行限额借支，即从财务部累计借款额与报销累 计额的差额，山东区业务人员 不超出 2000 元，鄂豫区、晋冀辽区、苏皖浙区业务人员不超出 3000元，其他区域不得超出 4000 元，此差额由财务专员统计审核。 1.4 业务人员的住宿费、伙食补贴及市内交通费，实行补贴费用包 干的方法，即：将住宿费、伙 食补贴、市内交通费统一按实际出差天数限额补贴。总经理 /销售 经理执行实报实销制；大 区经理 100元/天，区域经理 90 元/天，业务代表 80 元/天，见习 业务代表 /见习市场代表 60 元/天，实习业务人员 /促销人员 50 元/天（不需要住宿的按照 30 元 /天）。每人每天需提供 10 元的住宿费发票（发票需是出差所在地宾馆盖章正式发票），无 发票不予报销当日所有费用， 在此基础上南方业务区及新疆每人每天再加 20 元伙食补助 实际出差天数以出差日中午 12 时为限，中午 12时前出差计一 天， 12时后（含 12时）出差 计半天，出差返回时相反计算。出差前允许做出差准备，但最长 不得超过 24 小时（需填写 请假条，注明原由，销售经理审批），出差返济后 24 小时内到 公司报到，（遇节假日顺延）， 否则视为旷工。 1.5 车船费按现有财务规定报销，乘坐飞机、火车软卧、动车二等 坐席和轮船三等舱以上的超标 准费用，原则上公司不允许报销，特殊情况应事前请示销售经理 批准。因路途遥远乘坐飞机 便于业务开展的省份，可以选择乘坐飞机，但必须严格控制，报 销售经理批准，费用实报实 销，其它业务人员按同期最近距离的火车硬卧票价（包括订票费 限额）加火车在途期间的出 差补助的总额报销（例如：济南至昆明的飞机票价是 1300 元， 火车硬卧票价为 650 元，在 途天数为 3天，则实际报销金额为火车票 650+3 天补助）。报销 额度不高于本计算报销额度， 超出部分由业务人员承担。 1.6规范差旅费报销程序，所有出差人员应本着实事求是、真实准 确、高效快速的原则按下列规 定执行 1．每次出