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第第页共页过程审核检查表审核日期年月日年月日审核员检杳项目检查要点客观论据记录评分批量牛产分供方原材料是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货考虑要点分供方会谈定期服务质量能力评价如过程产品审核的结果认证证书按供货质量业绩质量价格服务评价结果进行选择所有给公司供货的供应商全部进行了相应的评价后列入合格供方名录后供货疋否确保了采购件质量付合要求考虑要点足够的检验可能性实验室和测量设备内部外部检验顾客提供的检具样架图纸订货规定技术规范质量保证协议确定检验方法检验流程检验频次分析重点缺陷能力证明特别
第
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过程审核检查表
审核日期： 年 月 日 年 月 日 审核员：
检杳项目
检查要点
客观论据记录
评分
10
8
6
4
0
B 批量牛产
1分供方/原材料
1. 1是否仅允许已认可的且 有质量能力的分供方供货？
考虑要点：分供方会谈/定期服务；质量能力 评价，如过程/产品审核的结果、认证证书； 按供货质量业绩（质量 /价格/服务）评价结 果进行选择；
所有给公司供货的供应商全部进行了相应的评 价后，列入合格供方名录后供货。
1.2疋否确保了采购件质量付 合要求？
考虑要点：足够的检验可能性（实验室和测 量设备）；内部/外部检验；顾客提供的检具/ 样架；图纸/订
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