《达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表》.docxVIP

达州市黑 医院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政风 险点 表现形式 形成 原因 防范措施 风 险 等 级 责 任 人 人事 科 1、面 管理 在干部管理、任 用、调配中接受宴 请、收受贿赂。 考 察、 提拔 不透 明 加强组织人事 干部的思想政 治教育。坚持 考核标准，严 格把关，防止 出现宴请、送 礼等小廉洁想 象发生。 B 人 事 科 全 体 工 作 人 员 2、职称 管理 推荐先进、职称晋 升人员时，出现不 公平的现象。 职称 推荐 不按 规定 执行 根据平时考核 情况，进行民 主测评推荐， 及时报院党委 讨论研究决 定。 B 人 事 科 全 体 工 作 人 员 财务 科 1、财务 管理 1、 利用职务之便， 违反财务审批程 序，支出审核不 严，发生不廉洁行 为。 2、 弄虚作假，擅 白更改各类原始 凭证，为他人和白 己谋取不正当利 益。 不按 有关 财务 法律 法规 办事 以及 相关 人员 政治 严格按照〈〈会 计法》和有关 财务法规执 行，加强内部 监督控制和库 存现金限额管 理， A 财 务 科 有 关 工 作 人 员  素 质、 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 3、 不按规定执行 收支两条线，收支 管理不规范，出现 挪用资金等违规 违纪行为。 4、 利用职务之 便，不按规定进行 效益核算，弄虚作 假，出现多算或少 算等不廉洁行为。 5、 不按财政预算 和资金管理规定， 擅白改变资金用 途，挪用专项经 费，导致资金支出 控制不合理，资金 管理出现纸漏。 6、 不履行会计职 责，不认真审核各 类票据，导致不合 理开支。 7、 会计档采和财 务印章管理小善， 造成资金流失和 道德素 质、业 务素质 低。  单位财产损失。 8、 未按规定管理 使用现金、支票， 造成资金挪用，流 失。 9、 票据管理不规 范，导致票据丢失 和示示人切L失。 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 药刑 科 药品采 购管理 1、 利用职务之 便，违反药品米购 程序，发生不廉洁 行为。 2、 在约口口米购 中，违反〈〈药品管 理法》及其〈〈实施 办法》的规定，造 成损失。 3、 不按规定程序 审批，擅白采购新 品种，发生不廉洁 行为。 不执行 〈〈药品 管理 法》、 相关人 员素质 低。 严格遵守药 品采购人员 职业道德规 范，提局政治 素质和业务 水平。严格执 行〈〈药品管理 法》和〈〈实施 办法》，加强 坏节管理。 A 药刑 科长 和药 口口米 购人 员 药品管 理 1、 不按规定对剧 毒、麻醉、精神药 品进行管理，造成 滥用、流失、被盗。 2、 不执行白制药 品检验制度，造成 经济和其它损失。 3、 不执行药库工 作制度，出现“三 无药品”入库。 不按法 律法规 办事、 责任心 不强。 严格遵守和 执行药品管 理法规，掌握 药品检验质 也技术和标 准。实耗实 销，按月盘 点，逐月统 计，帐物相 符。树立全心 B 药剂 科 长、 保管 员、 质检 员、 药房 工作 人员  4、 药品管理紊 舌L,造成经济损 失。 5、 不执行药房工 作制度，出现工作 失误，影响病员用 药安全，造成经济 损失。 全息为病贝 服务的思想， 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 物业 行政采 1、利用工作之便 不按监 规范程序化 A 物业 中心 购管理 假工济私，谋取私 利。 2、利用公物送人 情、拉关系。 管程序 进行管 理，相 关人员 素质 低。 管理，提高人 员素质。 中心 主任 及相 关工 作人 员。 设备采 购管理 1、 利用工作之 便，收受贿赂。 2、 不按制度、程 序进行设备、器 械、耗材等统米 购米购，从中获取 好处。 3、 不采取阳光招 标米购，出现违纪 行为。 制度执 行不 严，相 关人员 素质 低，越 权米购 人员动 机不纯 严格执行反 商业贿赂的 法律法规，加 强人员素质 教育。 A 物业 中心 主任 及相 关人 员， 设 备、 器 械、 耗材 使用 相关 科室 人 员。  物资财 产管理 1、 利用职务之 便，私卖、私送公 共物资。 2、 不按物资财产 报废管理制度 监管小 严、相 关人员 素质 低。 加强物资财 B 物业 中心 相关 人员 产环节管理， 提局相关人 员素质。 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 进行管理，造成财 产损失。 物业管 理 1、水、电、气管 监管小 严、相 关人员 素质 低。 加强物业环 节管理，提高 相关人员素 质。 C 物业 中心 相关 人员 理小善，造成经济 损失。 2、绿化花草林 木，不按规定私买 私卖。 基建 办公 室 招投