《过程控制程序》.docxVIP

目的 对剪切、冲压、焊接和装配等生产过程控制范围和方法作规定，确保过程受 控。 适用范围 适用丁公司汽车零件所有生产过程的控制，以及涉及的相关区域、场所等。 引用文件 ISO/TS16949: 2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组 织应用ISO9001: 2000的特定要求》 GB/T24001 — 1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 定义 无 职责 5. 1技术开发部负责生产过程策划、产品和过程特殊特性的确定，编制工艺文 件，负责工 艺纪律检查。 5. 2生产装备部负责对生产计划的审核及相关计划的编制；负责对过程控制完 备的设备、工装、备件管理；负责现场“ 5S管理的监控。 5. 3综合管理部负责组织作业人员培训，并对培训效果进行评价；负责为生产 过程提供适宜的工作环境。 5. 4分厂按照计划，安排各班组严格按工艺文件实施生产，按时生产合格产品； 负责监督生产过程的现场管理。 5质量部负责产品检验和试验。 工作流程 责任单位 工作内容 记录 生产装备部 分厂 6.1过程控制要求； 6.1.1过程控制因素包括控制计划执行、原材料（含转序过程产 品）、过程作业人员、设备和工装及现场作业环境等，均需作控制； 6.1.2分厂根据计划组织生产，在生产过程中严格按照控制计划 的要求进行操作； 技术开发部 6.1.3负贝组织分析广品和过程特殊特性，检查元善工乙文件， 指导和督促作业人员执行工艺文件，每月不定期组织实施过程审 核； 质量部 6.1.4确保经检验和实验合格的原材料、过程产品投放使用；  综合管理部 6.1.5过程作业人员应经技能培训，满足过程作业要求； 生产装备部 6.1.6使用的设备和工装应进行维护，确保过程设备和工装能力； 分厂 6.1.7保持适宜的环境，生产现场活洁有序，产品定置放置； 技术开发部 6. 2过程和产品特殊特性 6. 2. 1分析产品和过程特性，确定特殊特性，特别是有关安全、 政府法规及变差影响，编制“特殊特性活单”； 特殊特性 活单 6. 2. 2当客户要求较高和较低的过程能力时，对过程控制作修 改说明； 生产装备部 6. 3生产计划和生产作业单 6. 3. 1根据当月签定的合同编制“对外发出进度计划”； 对外发出 进度计划 分厂 采购部 6. 3. 2根据“对外发进度计划”编制分厂生产作业计划及外协 件生产计划； 生产/外 协件作业 计划 6. 3. 3分厂及米购部根据计划组织班组及外委厂家生产； 6. 3. 4生产计划内容包括产品名称、规格型号，生产和所有工 序流程等； 6. 3. 5生产计划应明确生产数量和要求完工日期； 检查员 6. 3. 6过程检验点应包括在操作指导书中，经检查员签字确认， 作为产品检验状态的标识； 6. 3. 7生产计划贯穿整个生产阶段，所有转序产品须经检查员 确认后方可； 操作工 6. 3. 8操作工对每道工序必须实施首检，并经检查员确认，按 工艺规定实施自检和互检，并作好记录； 操作工 6. 3. 9严格按照控制计划执行； 技术开发部 6. 4操作指导书和过程监视； 6. 4. 1对各操作过程，特别是特殊过程，要编制操作指导书和 过程监视文件。其来源丁产品质量先期策划控制程序（ APQP和 控制计划资料； 6. 4. 2负责操作指导书编制范围的确定，并负责编制和发送至 分厂操作现场； 分厂 6. 4. 3对重要的过程参数和产品特性值进行监视和控制，记录 过程参数、偏差及其相关纠正措施；  6. 4. 4指导书类型包括控制计划、操作指导书、检验卡、操作 规程等，格式包括文字说明和图示、表格等； 6. 4. 5过程指导书内容包括：过程流程图中重要作业名称和编 号，零件号、名称、编号、产品型号及规格，所需的工具、量具、 材料、特殊特性等技术和工艺要求，检验和试验，反应计划等； 6. 5过程控制 6. 5. 1生产中必须保持执行生产件标准（PPAP时的过程能力 或 性能，确保有效头施控制计划和过程流程图，包括：测重技术、 抽样计划、接受标准和反应计划； 6. 5. 2根据控制计划，对不稳定和能力不足特性，拟定反应计 戈包括100%佥验等。过程能力很高时，修订控制计划。 6. 5. 3控制图上应注出更换工具、修理设备等活动； 6. 5. 4公司编制的《数据分析控制程序》适用丁统计过程控制； 6. 6预防性维护 生产装备部 6. 6. 1编制《设备管理程序》对设备进行全面预防性维护，包 括设备评价和改进维护目标。编制《夹具控制程序》、《模具控制 程序》，对工装夹具的制造验证和维修保养作规定控制设备事故； 6. 6. 2编制“设备预防维修保养年度计划”，定期对设备维修保 养，包括设备包装防护，编