某公司内部审计职务说明书.docxVIP

内部审计职务说明书 岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 内部审计 财务审计部 财务审计部经理 无 无 岗位编号 岗位定员 职系 工作等级 岗位分析日期???????????2003-12-18 本职：负责公司范围内的各部门、子公司/分公司的内部审计、风险评估，建立有效的事前和事后控制体系， 以督促、保证各部门的业务执行与法律规章和公司的发展战略相一致 职责与工作任务： 职责表述：负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督 负责对公司内的财务收支及预算执行情况实施审计 负责对公司经营及投资效益情况实施审计 职 负责对公司基建、更新改造实施审计 工作时间百分比：60% 频次： 频次： 频次： 责 一 职 工作?负责对经济合同签订及执行情况实施审计 任务 负责对专项经费使用情况实施审计 根据授权负责公司管理人员的离任审计 配合综合管理部，执行各种专项审计 职责表述：对公司内部控制制度进行评审，检查公司内部控制制度特别是财 务管理制度的完善程度及执行情况 对公司内部控制制度进行审计评价  频次： 频次： 频次： 频次： 工作时间百分比：20% 频次： 责 二 工作?检查内部控制制度特别是财务制度的完善程度及执行情况  频次： 任务  维护财经法规，对严重违反财经法规的单位和责任人，依据有关法规 和公司内部规章制度提出追究责任人的建议  频次： 职 责 三 职