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有限公司 内部环境管理体系审核报告 编号2010-1 一、审核概述 1、审核目的 确认公司的环境管理体系是否符合GB/T24001-2004标准及公司环境管理体系文件的要求。 2、审核范围 子午线轮胎的生产、防护及相关管理活动所涉及的全部环境管理体系过程、环境和职业健康安全活动和部门。 3、审核依据 GB/T24001-2004标准、管理手册及公司其他管理体系文件。 4、审核组组成 组长： 王国力 组员： 5、审核时间 2010年12月1日～2010年12月2日。 二、审核简况． 本次内审分为2个审核小组，涉及领导层、品保部、环安课、制造部、技术部、营业处、财务部、人力资源部、设备部等部门涉子午线轮胎的生产的全部体系过程和活动。审核中共发现不合格项3项，均为一般不合格项项，无严重不合格项，其分布情况见不合格项分布表。 从本次内审的不合格项分布来看，涉及GB/T24001-2004 三、审核结论 公司在环境管理体系的建立和健全方面做了大量的工作，领导重视，各部门工作基本能按环境管理体系文件的要求执行，从整体上看环境管理体系已基本建立。环境管理体系基本有效，主要体现在以下方面： 1、公司已按GB/T24001-2004标准和有关法律法规的要求编制了环境和职业健康安全手册，22个程序文件，18份作业文件，