iso9001-2015管理评 审报告.pdfVIP

管理评审报告 （ISO9001-2015 ） 一、目的： 通报及总结公司 2016 年 ISO9001：2015 质量管理体系内审情况和纠正预防措施 实施情况， 检查文件化的质量管理体系运行后的工作， 评估公司 ISO9001：2015 质量管理体系持续的适宜性、 有效性及充分性， 并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2 、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4 、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间： 2016 年 12 月 30 日 15：00-17:00 时； 地点：茶水间会议室。 四、参加人员： 副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于 2016 年 11 月对公司进行了内审，内审过程发现的 各项不符合项（共 15 项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经 验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 1. 文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件 回收。 2. 装配课抽屉组 2016 年 9 月 2 日报表修改没有修改人签名。 3. 装配课执行体组 2016 年 11 月 1 日在生产时，没有及时更换作业指导书，导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 4. 装配课抽屉组的 2016 年 9 月份设备点检表出现 9 月 31 日点检 5. 装配课未能提供本部门 KPI 报废率统计的依据。 6. 研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。 7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。 8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理 9. XXX 新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期， 无品管、工程签字 （泰琛实业） 10. 采购课质量目标不完善 11. 仓管课设备无相关保养维护计划、记录 12. 仓管课退料单版本有 2 种，正确表单编号 FM-ZC-001；领料单 1500634 无 仓管员、领料员签字 13. 生管课文件未归档、整理 14. 生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施 15. 品管课 DH501543游标卡尺无暂停使用标示。 2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 老师和李老师对我司进行了本年度的 ISO9001:2015 版的换证审核， 在审核中发现了 5 项轻微的不符合项及部分口头 改善项目，其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个 部门。 从今年的内审和外审来看，大部分部门对 ISO9001：2015 体系较为熟悉，能按 程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足 ISO9001：2015 体系运行 要求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版 ISO9001：2015 体系了解不够 深入，对新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致 新