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行政事业单位内部控制流程图 财务科报销流程 出差人员要提前填写出差前置审批单并报财务科备案 出差审批单需科科主任签字、分管领导审批、党委书记审批、 局长审批 填写差旅费报销单/经费报销单，整理粘贴所有合法票据附件。 差旅费报销单附件：出差审批单、住宿发票、住宿 POS 票、往 返车票或带车派车单； 经费报销单附件：发票、POS 票或对公打款账户信息、购买服务 货物明细单、合同、固定资产入库单、其他等。 报销单需经办人签字、科科主任签字、财务科长复核、党委书记 签字、局长签字 日常办公类 1、 购买办公 用品必须有购 货清单，500 元以上必须办 理出入库手续； 2、必须有相 1 关负责人签字。 如办理需提前付款后补发票的经费支出，需填写支出经费审批单， 由经办人、科科主任、财务科长、分局局领导、局领导分别审核 签字后，送财务科进行提前付款 2 机关事业单位出差审批报销流程图 一般人员出差 填写出差派遣单 科科主任派遣 分管局领导审批 出差 前将 派遣 单报 财务 科科主任、副主任出 填写出差派遣单 分管局领导派遣 局长、党委书记审 科留 差 批 存 副局长、纪检书记、总 填写出差派遣单 党委书记派遣 局长审批 工程师出差 党委书记出差 局长派遣 局长出差