仓库出库管理流程[示意].pdfVIP

浙江英其尔针织有限公司 管理文件 仓储物流管理制度 编 号 YQE/GL-002 版本：A/0 生效日期 仓库出库管理流程 密级：保密 页 码 1/8 仓库出库管理流程 1 目的 为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合， 确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理） 2 适用范围 适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不 在此范围）； 3 工作职责 3.1 仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料 等出库工作； 3.2 品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作 3.3 采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作 3.4 财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查 3.5 生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作 4、物料出库流程 4.1 原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具 《领料申请单》， 领料单”必须填清楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核 签后向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开 好单据； 4.2 成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产 《销售出库单》后安排出货，销售部或包装 车间不得越过仓库直接发货到客户； 4.3 领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写 《领料申请单》经车间 主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具 《生产领料单》； 4.4 原辅料仓库收到 《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具 《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续； 4.5 销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的 《销售出库单》，安排于48 小时内配好 浙江英其尔针织有限公司 管理文件 仓储物流管理制度 编 号 YQE/GL-002 版本：A/0 生效日期 仓库出库管理流程 密级：保密 页 码 2/8 货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物， 并在外编织袋写明 “内有清单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完 成后，由配货人员填写 《成品仓发货记录表》，便于追溯各批次出货配货人员，仓管员应 于次日将 《销售出库单》给内销部一联； 4.6 对于投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应 先封存待采购联系供方进行质量处理； 4.7 对于未经仓库入库且直接由销售部门发货给客户的，仓库人员不得为其补办出入库手续， 违者处罚仓管员 200 元/次，并处口头警告一次； 4.8 对未办理领料手续而先行发料的给予仓管员 5 分/次处罚，同时对未办理手续或未经仓管 员许可擅自领料部门予以 10 分/次处罚； 4.9 本流程有违反的按单项违反 100 元/次处罚责任人 5、附图：