质量环境安全标准体系检查表.docVIP

内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78 序号 部门 检 查 内 容 审核条款 检验方法 检验结果 1 总经理/ 管理者代表 是否了解知道满足用户要求和法律、法规要求关键性，了解是怎样将满足用户要求和法律、法规要求关键性传达给组织组员。 Q:5.1/5.2 E/O:4. 面谈查看评审统计。 2 管理方针、管理目标是否被全体职员了解和落实、实施？管理方针适宜性、有效性、管理目标是否量化考评？ Q:5.3 / 5.4 E/O:4.2 问询采取何种方法和方法确保质量方针为全体职员了解并落实到工作中。 3 职责、权限是否得到要求？管理体系有效性沟通是怎样进行？ 是否任命管理者代表？ Q:5.5.1 E/O:4.4.1 查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制和相关文件, 怎样提供通畅沟通渠道。 查阅管理者代表任命书。 4 管理评审是否按要求定时开展？做了哪些管理评审准备工作，评审输入内容是否完整。 Q:5.6 E/O:4.6 查看评审统计（包含会议通知、会议签到表、会议统计、管理评审汇报），确定是否总经理亲自主持， 管理评审输出是否明确，是否有对管理体系运行评价及采取改善方法。 内 审