002管理层审核检查表.docxVIP

宣城康美运动器材制造有限公司 宣城康美运动器材制造有限公司 内部审核检查表(管理层) 编号：GLB-19 第 第7页共7页 PAGE # 宣城康美运动器材制造有限公司 宣城康美运动器材制造有限公司 内部审核检查表（管理层） 编号：GLB-19 第 第1页共7页 PAGE # 序号 检查内容 涉及 条款 0.卄 参考 文件 检查方法 检查结果记录 1. 总要求 4. 1总要 求 1、 本公司质量管理体系需要哪些过程？这些过程如何运 用？ 2、 如何确定这些过程的顺序，其相互作用如何？ 3、 对过程的控制有哪些控制准则和方法？ 4、 为确保过程达到预期的结果，获得和使用哪些资源及 如何对过程运行进行监视？ 5、 规定了哪些方法以监视和测量各过程？如何对过程的 检测进行分析？ 6、 为实现过程策划的结果，采取了哪些措施？如何对各 种过程进行持续改进？ 7、 如何管理体系各过程？ 8、 有哪些外包过程？如何控制？是否在质量管理体系中 予以识别？ 9、 是否有形成文件的质量方针和目标？ 10、 疋否编制了质量手册？疋否规疋了体系的范围？疋 否有删减？删减是否合理？ 11、 6项标准所要求的程序是否文件化？除此之外， 还编 写了哪些控制文件？ 12、 手册如何表述形成文件的程序？ 13、 手册中是否描述了质量管理体系各过程及其相互作 用？  序号 检查内容 涉及 条款 0.卄 参