HACCP内审计划表 修改.docVIP

***有限公司---HACCP内部审核计划表 审核目的 了解食品安全管理体系（HACCP）的运行情况，发现食品安全管理体系中存在的问题，以便进一步改进。同时，为第三方监督审核做好准备。 审核范围 本次审核按食品安全管理体系要求所涉及的所有部门和生产场所、生产过程，进行一次比较全面的抽样性审核。 审核依据 GB/T 27341—2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系 食品生产企业通用要求》 GB 14881-2013 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范 其它公司质量文件以及合同、法律法规 食品安全管理体系文件 审核组 审核组长：***（办公室） 审核组成员：***（总经理）、***（采购部）、***（仓管部）、***（质检部）、***（生产部）、***（销售部） 审核日期安排 2015年5月15日 时间安排 被审核成员、要素（审核员） 4 公司HACCP体系 对应部门 4.1 总要求 HACCP小组 4.2 文件要求 办公室、生产部、质检部、销售部、采购部、总经理、仓管部 5 管理职责 5.1 管理承诺 总经理 5.2 食品安全方针 总经理 5.3 职责、权限和沟通 总经理、办公室、生产部、销售部 5.4 内部审核 办公室 5.5 管理评审 总经理 6 前期计划 6.1 总则 6.2人力资源保障计划 办公室 6.3 良好生产规范 生产部，分公司原料公司、生产厂、综合办，质管办，市场部 6.4 卫生标准操作程序 生产部、质检部、销售部 6.5 原辅料、包装材料安全卫生保障制度 生产部、办公室、质检部 6.6 维护保养计划 生产部 6.7 标识和追溯计划、产品召回 生产部、质检部、销售部 6.8 应急预案 生产部、生产部、质检部、销售部 7 HACCP计划的建立和实施 7.1 总则 HACCP小组 7.2 预备步骤 HACCP小组 7.3 危害分析和制定控制措施 HACCP小组 7.4.关键控制点（CCP）的确定 HACCP小组 7.5 关键限制（CL）的确定 HACCP小组 7.6 CCP的监控 生产部、质检部 7.7 建立关键限值偏离时的纠偏措施 生产部、质检部、销售部 7.8 HACCP计划的确认和验证 生产部、办公室 7.9 HACCP计划记录的保持 办公室（综合办）、生产部、质检部、销售部、仓管部 编制人/日期：***/2015.5.15 批准人/日期：***/2015.5.15