流程大纲纲要大纲管理实用制度.docxVIP

流程管理制度 第一章 总则 1.1. 目的： 为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体 系有效运行和持续改进，特制订本制度。 1.2. 原则： 1.2.1. 规范性原则： 各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方 向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查 找责任人。 1.2.2. 效率原则： 流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、 评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高 效流转。 1.2.3. 应变、持续改进原则： 流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的 适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化， 使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。 1.3 ．适用范围： 本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运 行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。 1.4 ．组织管理 1.4.1. 各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总 经理办公会核准。 1.4.2. 企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、 优化流程管理相关实施细则； 指导各职能部门流程的执行落实、 提供咨询与培训； 监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集 流程执行反馈，适时组织评估、优化