各部门内审检查表(20201012083221).pdf

内审检查表 部门：生产部 条款 审核要点 审核方法 审核记录 ☆生产现场制定了哪些作业指导 ☆现场观察、查阅现场提供了什么 书？ 文件，受控管理程度？ ☆控制管理情况如何？ ☆主要查阅：图纸，作业指导书， 4.2.3 文件控 ☆ 对 上 述 控 制 文 件 执 行 情 况 如 询问员工对作业指导书的理解和了 制 何？ 解程度？ ☆抽取现场 2 份作业指导书或图纸 / 工艺过程卡， 结合操作记录， 判定 实施文件过程中的执行情况。每一 道