分包结算流程图.docVIP

附件12： 分包结算管理流程图 流程层次 流程主控部门 合约法务部 流程名称 分包结算管理 流程用途描述 分包结算管理过程 分管领导 适用范围 合约法务部分管领导 支持部门 项目部、合约法务部、合约法务部分管领导 适用于集团授权项目 要素 管理目标 项目部 B 合约法务部 C 财务部 合约法务部分管领导 E 工作任务（内容） F 工作记录表单 G 过程工作标准 节点 A D 节点 H 开始 1 分包完成合同范围内全 部工作内容并验收合格 后进行完工结算 B2: 分包完成合同范围 内全部工作内容并验收 合格后进行竣工结算 《工程分包合同报结单》、 《工程分包初审结算单》 2 B2 惯例 N 3 4 组织评审 B3 C4 B3：评审 同上 同上 为了规范分 包结算工作，加强分包分 结算过程控 Y 组织各部门评审 C4：组织各部门评审 《工程分包合同结算审核单》 5 6 审核项目分包结算 C5 E6 C5：审核项目分包结算 《工程分包合同结算审核单》 同上 同上 制，为工程 款支付提供 有效依据， 同时明确相 关部门及项 目部的工作 内容，特制 定本细则。 审定项目 分包结算 E6：审定项目分包结算 C7:完成后出具《工程 完成后出具《工程 分包项目结算单》， 盖章、存档 7 8 C7 分包项目结算单》盖章 、存档 《工程分包项目结算单》 同上 同上 B8 E8 留存 B8、E8：留