物料产品储存和运输管理控制程序.docxVIP

精心整理 物料、产品储存和运输管理控制程序 目的 规范仓储管理过程，明确仓储产品储存和工作流程。加强产品运输管理确保成品在交付前完好、准确、无损。 范围 适用于成品的收、发、存、搬运管理。 职责 3.1 成品组：负责保证成品的完好和及时发货 , 负责当月成品盘点报表。 3.2 生产部：负责验数和入库搬运。 3.3 质管部：负责成品检验、对物品贮存环境的监控、检查。 3.4 仓储部：负责仓储物料的日常管理。用车运输成品入库、出库及装车。 3.5 财务部：负责每月成品库的盘点 , 负责成品发货单的审核及记帐。 负责审核包装库、成品库入库出库帐目。 工作程序 4.1 包装间成品货运入库和验货： 全品员负责检查货物质量及标识； 证产品质量检验手续的完备及质量证明文件的齐全有效。质管部对出货产品进行抽检 , 合格产品方可出厂； 4.2 成品库入库 4.2.1 对仓库进行区域划分，并进行区域标识； 物料卡记录，做到产品数量跟物料卡相符，登记完后物料卡不能随处摆放，必须放在同品种的货物上，发现误差 及时检查核对。 验货员与车间送货员在交接货过程中，验货员必须认真核对产品名称、数量、编号、是否与送货单一致 , 核对产品包装质量状态， 保证入库产品的完好 , 并 在《成品交接原始记录表》 确认后签字 ; 如有问题 可汇报主管或拒绝收货。 4.3 配货出库 把所拣货物放在发货区的卡板上，做好物料卡记录； 4.4 发货和运输管理要求 出入台账，有条件者建立电子管理系统。 4.4.2 产品运输管理： 发货前 , 首先检查装货货车的卫生 , 运输工具必须清洁、 干燥、无异味， 严禁与有毒、 有害、 有异味、易污染的物品混装、混运。不符合卫生要求的货车 , 不得装车。 。 精心整理 4.5 成品及物料的管理 物料台账和定期盘点，应对近效期物料提前响应，如提前三个月通知生产计划人员及时安排生产。对物料进 出账管理和有效期预警机制。 4.6 帐务管理 流水台账， 产品入库须凭单并及时登记核算； 并在当日结存； 成品库出入库员每日进行账物核对， 做到账、 卡、 物相符；《物料卡》在年度终盘点后，过帐换新卡，并按产品类别整理归档。 号根据相关财务管理规定对成品进行一次盘点， 编制当月成品数量结存报表， 反映成品动态与静态状况， 发现问 题及时处理； 4.6.4 货品一经发现有盘盈或盘亏的情况，仓储部应按相关财务管理制度进行处理； 明细帐，依据出入库凭证记帐，并按月、季、年与仓库的成品帐相核对。 4.7 产品退货及返工处理 按 《不合格品控制程序》流程。 4.8 报表 4.8.2 盘点表 : 每月月初成品库盘点，财务部监盘 , 由成品库制做月盘点表 , 财务部复核签字确认。 4.9 物料的发放 出入台账，有条件者建立电子管理系统。 4.10 库房管理 4.10.1 库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设 施，要防火、防高温、防潮，采光、通风要良好，保持清洁整齐。并配备足够的消防器材； 遵循墙距≥ 30cm、地距≥ 10cm、跺距≥ 30cm、顶距≥ 30cm 的原则。 不准直接到仓库提取产品。