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业务外勤出差管理规定及报销标准 公司本着节约创业为原则，结合实际，规范出差审批及报销制度。 一、 业务外勤管理流程： 出差前要有确定的路线，做好出差计划。 要填写出差申请表上交主管经理报批，经批准后将申请表上交业务内勤保存，出差人员填写出差申请时，要将出 差目的地、目的、预计大数等信息填写清楚，否则不予以借款；如出差超期，要电话向部门经理或总经理申请，否 则超期费用公司不予以报销。 申请出差流程： 出差人员制定出差计划填写 申请----业务经理批准---总经理审批------财务负责 人签字----出纳借款。 .返回后要及时到行政部刷卡、签到。向主管经理上交工作日记，签字后连同差旅票据，交到行政办审核，确定出差 路线及大数后签字详细登记。再到财务负责人处审填报销单，总经理签字后报销。 .出差人员回来3日之内，至IJ财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，其出差借款由财务部门在其当月或下月工 资中直接扣除，在此期间不再借给任何款项，直至还清借款为止。 报销流程： 出差人员整理粘贴票据----部门领导审 核签字----行政办公室核对出差时间登记-----财务复审填报销单---总 经理签字---出纳员报销。 二、 业务外勤管理规定： 1、 业务外勤为公司骨干，要严格遵守公司的各项管理规定。 2、 劳动纪律：所有业务经理，业务员都要严格遵守打卡考勤制度。出差 10天以内的，次日到公司报到，出差 10天 以上的，可休息一天后到公司报到。遵守例会制度，建立团队意识，注意言行，树立公司形象。 3、 出差期间严格逐项填写出差工作日记，并将其作为报销凭证和绩效考核的重要内容。 4、 核对出差时间以车票，住宿票为准，与工作日记相符，要有连贯性。 时间 中午12点（含12）之前 中午12点-20点 出发车时 计一天补助 计半天补助 返回到达车时 计半天补助 计一天补助 从公司（九台或长春）出发，在夜间（ 20点之后）乘车，次日白天到达，从到达日开始计算补助。 5、 业务人员在本公司工作期间， 如发现有其他兼职业务，将无条件立即辞退，并扣发所有薪金；如业务人员发生截 留（扣留公司财产）情况，一经发现，处以截留金额的两倍罚款，当年业绩归零，扣发一切薪金，解除与其的劳 动雇佣关系。 6、 不允许私自收取用户货款，特殊情况的，要总经理批准后及时通知财务。 7、 公司不负责业务请客，送礼等费用。 8、 旅差费报销：凭票据核实，按各区规定补助的标准执行。 9、 出差前在预定金额的范围内填写出差申请后可预支一部分旅差费。 返回后在三个工作日内必须将借条抽回。 超出 标准的自负，节约的归个人。前不清，后不借。 10、 票据管理：要求所有车票、住宿票据齐全，住宿起止日期填写齐全，在票据背面标注此票据发生的时间，在出 差期间逐日按路线，先后顺序进行粘贴，标明时间。与工作日记时间相符合。 11、 票据两次审核：返回后交行政办考核登记初审，再交由财务部按包干标准复审确定签字后总经理签字报销。票 据不全的，视为漏岗。无上述审核、登记、签字等手续的，出纳员拒付。原则上与原出差申请单规定的路线、天 数、交通工具不符的差旅费不予报销。 12当地设有办事处市内出差不能返回进餐的，按照当地市内出差标准补助。如长春市内报交通费（不含出租车费） ： 误餐费8元/日。 14、不得借出差之机办理私事走亲访友或游山玩水，发现的，不支付当日补助及交通费，如有生病或其它不得已的 情况出差期间不能正常工作的，可参照实际情况支付日补助。 其他未尽事宜，根据具体情况请示总经理，做好登记。 出差借款规定： 公司资金紧张时，出差费用自行垫付，返回后报销。 前帐不清，后帐不借，月末不清，从工资中扣除。 借款时附出差申请，注明理由。 借款额度：非临近省＜ 2500元 临近省v 1500元 吉林省内V 600元 长春周边＜ 300元 附页、补助标准 根据各区域确定出差补助标准，具体规定如下： 吉林省省内 1、近郊出差旅费： 业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。 为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费: 因业务外出 支付标准 交通费实报+误餐费8元 减额支付 标 准 用公司的车辆：不支付交通费 提供餐饮：不支付误餐费 出差地和居住地之间可以利用 市内公共汽车时不支付。 此误餐补助是指因业务地在近郊，无法返回就餐而发的餐费补助。 2、长春办事处提供三餐住宿 业务内勤在办事处住宿进三餐，每月扣伙食费 40元。区域经理定期住宿，每月报销火车票不超过 160元（凭票据 报销），在长春市内出差，报销公共汽车票（不含出租车） 。 吉林省外出差乘车补助标准。 项目 级别 乘车标 准 沿海城 市 省会城 市 地级市 县级市 县，城 乡 董事长 总经理 飞机卧 铺 140元 120元 100元 80元 70元 副总经